ZARZĄDZENIE NR 194/04
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 22 GRUDNIA 2004 ROKU
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004 rok.
Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. ) z a r z ą d z a, co następuje:
§ 1
W związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr 367/XXIX/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 193 /04 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004r. oraz w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu - dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004r.
1. W Zał. Nr 1 – dochody na zadania własne
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
8.000.673,- |
- |
58.873,- |
8.059.546,- |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. |
7.748.266,- |
- |
2.400,- |
7.750.666,- |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
7.748.266,- |
- |
2.400,- |
7.750.666,- |
|
75802 |
|
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. |
- |
- |
56.473,- |
56.473,- |
|
|
2750 |
Środki na uzupełnienie dochodów gmin |
- |
- |
56.473,- |
56.473,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
|
38.069.635,- |
- |
58.873,- |
38.128.508,- |
2. W Zał. Nr 3 – dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
- |
- |
8.000,- |
8.000,- |
|
92116 |
|
Biblioteki |
- |
- |
8.000,- |
8.000,- |
|
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
- |
- |
8.000,- |
8.000,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
|
20.000,- |
- |
8.000,- |
28.000,- |
3. W Zał. Nr 4 – dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
- |
- |
1.130,- |
1.130,- |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
- |
- |
1.130,- |
1.130,- |
|
|
2310 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. |
- |
- |
1.130,- |
1.130,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
966.371,- |
- |
1.130,- |
967.501,- |
4. W Zał. Nr 5, 9,10, 11 – wydatki na zadania własne
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
4.566.300,- |
88.530,- |
103.530,- |
4.581.300,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami I nieruchomościami |
415.000,- |
21.530,- |
36.530,- |
430.000,- |
|
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
48.800,- |
- |
36.530,- |
85.330,- |
|
|
4600 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
29.000,- |
21.530,- |
- |
7.470,- |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
2.389.300,- |
67.000,- |
67.000,- |
2.389.300,- |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
157.400,- |
- |
67.000,- |
224.400,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.231.900,- |
67.000,- |
- |
2.164.900,- |
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA |
130.000,- |
15.000,- |
- |
115.000,- |
|
71014 |
|
Opracowania geodezyjne |
30.000,- |
15.000,- |
- |
15.000,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30.000,- |
15.000,- |
- |
15.000,- |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
5.039.747,- |
86.700,- |
86.700,- |
5.039.747,- |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
433.100,- |
37.880,- |
- |
395.220,- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
265.750,- |
30.000,- |
- |
235.750,- |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
48.940,- |
6.770,- |
- |
42.170,- |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6.995,- |
1.110,- |
- |
5.885,- |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
4.395.218,- |
48.820,- |
86.700,- |
4.433.098,- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2.683.460,- |
- |
54.880,- |
2.738.340,- |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
495.817,- |
17.000,- |
- |
478.817,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
129.079,- |
12.020,- |
19.800,- |
136.859,- |
|
|
4260 |
Zakup energii |
45.720,- |
- |
3.020,- |
48.740,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
324.936,- |
- |
9.000,- |
333.936,- |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
104.000,- |
19.800,- |
- |
84.200,- |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
54.000,- |
1.440,- |
1.440,- |
54.000,- |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
25.000,- |
1.440,- |
1.440,- |
25.000,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.450,- |
- |
1.440,- |
7.890,- |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2.200,- |
1.440,- |
- |
760,- |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
15.392.864,- |
9.000,- |
11.400,- |
15.395.264,- |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
4.720.089,- |
9.000,- |
2.400,- |
4.713.489,- |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
590.000,- |
9.000,- |
- |
581.000,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
85.235,- |
- |
2.400,- |
87.635,- |
|
80110 |
|
Gimnazja |
3.349.299,- |
- |
9.000,- |
3.358.299,- |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
419.000,- |
- |
9.000,- |
428.000,- |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
2.461.100,- |
6.920,- |
6.920,- |
2.461.100,- |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społeczne |
502.931,- |
2.540,- |
5.540,- |
505.931,- |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
300,- |
300,- |
- |
- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
317.645,- |
- |
4.300,- |
321.945,- |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
58.108,- |
- |
1.160,- |
59.268,- |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
8.102,- |
- |
80,- |
8.182,- |
|
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
10.300,- |
250,- |
- |
10.050,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
22.400,- |
300,- |
- |
22.100,- |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1.317,- |
700,- |
- |
617,- |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300,- |
200,- |
- |
100,- |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.200,- |
590,- |
- |
610,- |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
8.500,- |
200,- |
- |
8.300,- |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
75.000,-,- |
1.260,- |
260,- |
74.000,- |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
1.350,- |
700,- |
- |
650,- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
53.600,- |
- |
260,- |
53.860,- |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9.900,- |
120,- |
- |
9.780,- |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.600,- |
240,- |
- |
1.360,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100,- |
100,- |
- |
- |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
3.200,- |
100,- |
- |
3.100,- |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
147.169,- |
3.120,- |
1.120,- |
145.169,- |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
300,- |
120,- |
- |
180,- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
42.000,- |
- |
700,- |
42.700,- |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7.850,- |
- |
100,- |
7.950,- |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.080,- |
- |
20,- |
1.100,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
5.500,- |
- |
300,- |
5.800,- |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
34.100,- |
300,- |
- |
33.800,- |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
100,- |
100,- |
- |
- |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,- |
100,- |
- |
- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
37.500,- |
2.400,- |
- |
35.100,- |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100,- |
100,- |
- |
- |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
4.930.658,- |
1.000,- |
1.000,- |
4.930.658,- |
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
116.000,- |
1.000,- |
1.000,- |
116.000,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
1.000,- |
1.000,- |
- |
- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
115.000,- |
- |
1.000,- |
116.000,- |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
|
39.234.390,- |
208.590,- |
210.990,- |
39.236.790,- |
5. W Zał. Nr 6 i 11 – wydatki na zadania zlecone
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
2.893.296,- |
4.565,- |
4.565,- |
2.893.296,- |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
423.512,- |
4.565,- |
4.565,- |
423.512,- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
204.000,- |
3.800,- |
- |
200.200,- |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
38.430,- |
668,- |
- |
37.762,- |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy
|
5.315,- |
97,- |
- |
5.218,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
53.123,- |
- |
4.565,- |
57.688,- |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
|
3.274.932,- |
4.565,- |
4.565,- |
3.274.932,- |
6. W Zał. Nr 6 i 11 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
- |
- |
8.000,- |
8.000,- |
|
92116 |
|
Biblioteki |
- |
- |
8.000,- |
8.000,- |
|
|
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
- |
- |
8.000,- |
8.000,- |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
|
20.000,-,- |
- |
8.000,- |
28.000,- |
§ 2
Po w/w zmianach budżet miasta na 2004r. wynosi:
- po stronie dochodów 42.398.941,-zł
- po stronie wydatków 43.506.093,-zł
- deficyt budżetu 1.107.152,-zł
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | ZARZĄDZENIE NR 194/04 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 GRUDNIA 2004 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004 rok. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | U.M. Lubliniec |
Informację opublikował: | Tomasz Kucharski |
Data publikacji: | 07.01.2005 12:47 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Jolanta Bryś |
Data aktualizacji: | 14.11.2011 13:18 |