ZARZĄDZENIE NR 117/04
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 30 CZERWCA 2004 ROKU
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004 rok.
Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. ) z a r z ą d z a, co następuje:
§ 1
W związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr 298/XXII/ 04 z dnia 30 czerwca 2004r. - w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004r. oraz w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu - dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004r.
1. W Zał. Nr 1 – dochody na zadania własne
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
20.203.304,- |
- |
149.862,- |
20.353.166,- |
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych |
10.507.900,- |
- |
149.862,- |
10.657.762,- |
|
|
2440 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
- |
- |
149.862,- |
149.862,- |
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
7.968.756,- |
- |
12.181,- |
7.980.937,- |
|
75805 |
|
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
- |
- |
12.181,- |
12.181,- |
|
|
2920 |
Subwencja ogólna z budżetu państwa |
- |
- |
12.181,- |
12.181,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
|
35.723.177,- |
- |
162.043,- |
35.885.220,- |
2. W Zał. Nr 2 – dochody na zadania zlecone
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
2.935.554,- |
- |
4.800,- |
2.940.354,- |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1.739.181,- |
- |
4.800,- |
1.743.981,- |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1.728.142,- |
- |
4.800,- |
1.732.942,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
|
3.265.492,- |
- |
4.800,- |
3.270.292,- |
3. W Zał. Nr 4 – dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
313.644,- |
- |
700.000,- |
1.013.644,- |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
272.615,- |
- |
700.000,- |
972.615,- |
|
|
6620 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. |
- |
- |
700.000,- |
700.000,- |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
- |
- |
10.000,- |
10.000,- |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
- |
- |
10.000,- |
10.000,- |
|
|
2710 |
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
- |
- |
10.000,- |
10.000,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
328.986,- |
- |
710.000,- |
1.038.986,- |
4. W Zał. Nr 5, 9, 10 – wydatki na zadania własne
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
11.200,- |
2.700,- |
2.700,- |
11.200,- |
|
01008 |
|
Melioracje wodne |
3.600,- |
2.700,- |
2.700,- |
3.600,- |
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. |
3.600,- |
2.700,- |
- |
900,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
- |
2.700,- |
2.700,- |
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
4.566.300,- |
1.000,- |
1.000,- |
4.566.300,- |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
375.000,- |
1.000,- |
1.000,- |
375.000,- |
|
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytorialnego |
1.200,- |
- |
1.000,- |
2.200,- |
|
|
4600 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
30.000,- |
1.000,- |
- |
29.000,- |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
4.861.104,- |
27.300,- |
189.343,- |
5.023.147,- |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
407.100,- |
- |
26.000,- |
433.100,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
17.485,- |
- |
6.900,- |
24.385,- |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
- |
19.100,- |
19.100,- |
|
75023 |
|
Urzędy Gmin |
4.242.575,- |
26.300,- |
162.343,- |
4.378.618,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
175.000,- |
300,- |
- |
174.700,- |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
60.775,- |
- |
12.043,- |
72.818,- |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
4.160,- |
- |
300,- |
4.460,- |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
- |
150.000,- |
150.000,- |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
124.500,- |
26.000,- |
- |
98.500 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
20.429,- |
1.000,- |
1.000,- |
20.429,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.847,- |
- |
1.000,- |
4.847,- |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.000,- |
1.000,- |
- |
- |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
15.703.287,- |
- |
17.800,- |
15.721.087,- |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
4.758.417,- |
- |
17.800,- |
4.776.217,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
45.650,- |
- |
1.800,- |
47.450,- |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
46.157,- |
- |
9.000,- |
55.157,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
42.160,- |
- |
7.000,- |
49.160,- |
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
615.650,- |
17.800,- |
- |
597.850,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
615.650,- |
17.800,- |
- |
597.850,- |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
154.920,- |
17.800,- |
- |
137.120,- |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
4.836.228,- |
28.900,- |
28.900,- |
4.836.228,- |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
3.454.728,- |
28.900,- |
28.900,- |
3.454.728,- |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
- |
- |
4.500,- |
4.500,- |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
480.000,- |
28.900,- |
- |
451.100,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
193.000,- |
- |
24.400,- |
217.400,- |
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
522.000,- |
6.520,- |
6.520,- |
522.000,- |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
380.000,- |
6.520,- |
6.520,- |
380.000,- |
|
|
4260 |
Zakup energii |
175.000,- |
6.520,- |
- |
168.480,- |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
- |
6.520,- |
6.520,- |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
|
38.271.719,- |
84.220,- |
246.263,- |
38.433.762,- |
5. W Zał. Nr 6, 9, 11 – wydatki na zadania zlecone
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
40.875,- |
751,- |
751,- |
40.875,- |
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
36.995,- |
751,- |
751,- |
36.995,- |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
32.295,- |
- |
685,- |
32.980,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000,- |
- |
66,- |
1.066,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.500,- |
628,- |
- |
2.872,- |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200,- |
123,- |
- |
77,- |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
2.935.554,- |
- |
4.800,- |
2.940.354,- |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1.739.181,- |
- |
4.800,- |
1.743.981,- |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1.667.454,- |
- |
4.800,- |
1.672.254,- |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
|
3.265.492,- |
751,- |
5.551,- |
3.270.292,- |
6. W Zał. Nr 7, 9 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
20.000,- |
4.807,- |
4.807,- |
20.000,- |
|
71035 |
|
Cmentarze |
20.000,- |
4.807,- |
4.807,- |
20.000,- |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6.000,- |
- |
4.807,- |
10.807,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14.000,- |
4.807,- |
- |
9.193,- |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ |
20.000,- |
4.807,- |
4.807,- |
20.000,- |
7. W Zał. Nr 8, 9 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
|
313.644,- |
- |
700.000,- |
1.013.644,- |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
272.615,- |
- |
700.000,- |
972.615,- |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
- |
700.000,- |
700.000,- |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
- |
- |
10.000,- |
10.000,- |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
- |
- |
10.000,- |
10.000,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
- |
10.000,- |
10.000,- |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
328.986,- |
- |
710.000,- |
1.038.986,- |
§ 2
Po w/w zmianach budżet miasta na 2004r. wynosi:
- po stronie dochodów 40.214.498,-zł
- po stronie wydatków 42.763.040,-zł
- deficyt budżetu 2.548.542,-zł
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | ZARZĄDZENIE NR 117/04 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 CZERWCA 2004 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004 rok. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | U.M. Lubliniec |
Informację opublikował: | Tomasz Kucharski |
Data publikacji: | 13.07.2004 13:53 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Jolanta Bryś |
Data aktualizacji: | 14.11.2011 13:56 |