UCHWAŁA Nr 359/XXXV/08
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2008r.
Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 167 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) u c h w a l a, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2008r.;
- w ramach zadań własnych z tytułu :
- zwiększenia o kwotę 27.799,00 zł tj. do wysokości faktycznego wykonania na dzień 30 listopada 2008r. wpływów z opłat na wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdz.75618) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdz.85154),
- zwiększenia o kwotę 418.412,00 zł środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dot. refundacji poniesionych wydatków na realizację Projektu „Podniesienie walorów turystycznych Lublińca i okolic przez budowę i integrację tras rowerowych” (rozdz.60016),
- zmniejszenia o kwotę 334.201,00 zł planowanych dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz.70005),
- zwiększenia decyzją Ministra Finansów Nr IP-10/4135/14/44/KLS/08/12601 z dnia
6 listopada 2008r. dotacji celowej o kwotę 55.789,00 zł na współfinansowanie Projektu nr 701200-275 „Podniesienie walorów turystycznych Lublińca i okolic przez budowę i integrację tras rowerowych” zrealizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (rozdz.60016),
- zwiększenia o kwotę 140.000,00 zł planowanych wydatków bieżących w tym :
· w rozdz. 60016 o kwotę 90.000,00 zł
· w rozdz. 90005 o kwotę 50.000,00 zł
- w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu zwiększenia - na podstawie aneksu Nr 1 do umowy zawartej z Gminą Kochanowice - dotacji celowej o kwotę 824,00 zł (rozdz.80104) z przeznaczeniem na refundację wydatków dot. utrzymania dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z terenu Gminy Kochanowice w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 3 w L-cu (wzrost kosztów utrzymania i zmniejszenie liczby dzieci),
- w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie :
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
|
Dochody |
w tym : | |
Dochody |
Dochody majątkowe | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
a b c d |
441.273,00 - 474.201,00 915.474,00 |
- - 418.412,00 418.412,00 |
441.273,00 - 55.789,00 497.062,00 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
a b c d |
441.273,00 - 474.201,00 915.474,00 |
- - 418.412,00 418.412,00 |
441.273,00 - 55.789,00 497.062,00 |
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
a b c d |
5.833.650,00 334.201,00 - 5.499.449,00 |
1.828.650,00 - - 1.828.650,00 |
4.005.000,00 334.201,00 - 3.670.799,00 |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
a b c d |
4.383.650,00 334.201,00 - 4.049.449,00 |
378.650,00 - - 378.650,00 |
4.005.000,00 334.201,00 - 3.670.799,00 |
756 |
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD IN NYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
a b c d |
28.387.978,00 - 27.799,00 28.415.777,00 |
28.387.978,00 - 27.799,00 28.415.777,00 |
- - - - |
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw |
a b c d |
1.285.000,00 - 27.799,00 1.312.799,00 |
1.285.000,00 - 27.799,00 1.312.799,00 |
- - - - |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
47.204.391,00 334.201,00 502.000,00 47.372.190,00 |
42.738.443,00 - 446.211,00 43.184.654,00 |
4.465.948,00 334.201,00 55.789,00 4.187.536,00 |
DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
|
Dochody |
w tym : | |
Dochody |
Dochody majątkowe | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
a b c d |
65.840,00 - 824,00 66.664,00 |
65.840,00 - 824,00 66.664,00 |
- - - - |
|
80104 |
Przedszkola |
a b c d |
15.840,00 - 824,00 16.664,00 |
15.840,00 - 824,00 16.664,00 |
- - - - |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
a b c d |
395.630,00 - 824,00 396.454,00 |
345.630,00 - 824,00 346.454,00 |
50.000,00 - - 50.000,00 |
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochodne |
Dotacje |
Obsługa długu publicznego |
Poręcz. i gwar. | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
a b c d |
5.341.640,00 415.000,00 505.000,00 5.431.640,00 |
855.122,00 - 90.000,00 945.122,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
4.486.518,00 415.000,00 415.000,00 4.486.518,00 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
a b c d |
5.329.640,00 415.000,00 505.000,00 5.419.640,00 |
843.122,00 - 90.000,00 933.122,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
4.486.518,00 415.000,00 415.000,00 4.486.518,00 |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
a b c d |
540.000,00 - 27.799,00 567.799,00 |
540.000,00 - 27.799,00 567.799,00 |
209.180,00 - - 209.180,00 |
110.000,00 - - 110.000,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
a b c d |
465.000,00 - 27.799,00 492.799,00 |
465.000,00 - 27.799,00 492.799,00 |
209.180,00 - - 209.180,00 |
40.000,00 - - 40.000,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
a b c d |
548.479,00 753,00 753,00 548.479,00 |
548.479,00 753,00 753,00 548.479,00 |
325.288,00 753,00 - 324.535,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85401 |
Świetlice szkolne |
a b c d |
340.223,00 753,00 753,00 340.223,00 |
340.223,00 753,00 753,00 340.223,00 |
307.788,00 753,00 - 307.035,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA |
a b c d |
7.385.042,00 - 50.000,00 7.435.042,00 |
5.846.434,00 - 50.000,00 5.896.434,00 |
- - - - |
3.888.804,00 - 50.000,00 3.938.804,00 |
- - - - |
- - - - |
1.538.608,00 - - 1.538.608,00 |
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
a b c d |
3.998.804,00 - 50.000,00 4.048.804,00 |
3.998.804,00 - 50.000,00 4.048.804,00 |
- - - - |
3.888.804,00 - 50.000,00 3.938.804,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
54.276.028,00 415.753,00 583.552,00 54.443.827,00 |
43.587.087,00 753,00 168.552,00 43.754.886,00 |
19.340.122,41 753,00 - 19.339.369,41 |
7.056.284,00 - 50.000,00 7.106.284,00 |
1.220.003,00 - - 1.220.003,00 |
- - - - |
10.688.941,00 415.000,00 415.000,00 10.688.941,00 |
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochodne |
Dotacje |
Obsługa długu publicznego |
Poręcz. i gwar. | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
a b c d |
65.840,00 - 824,00 66.664,00 |
15.840,00 - 824,00 16.664,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
50.000,00 - - 50.000,00 |
80104 |
Przedszkola |
a b c d |
15.840,00 - 824,00 16.664,00 |
15.840,00 - 824,00 16.664,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
a b c d |
547.630,00 - 824,00 548.454,00 |
447.630,00 - 824,00 448.454,00 |
24.706,00 - - 24.706,00 |
242.000,00 - - 242.000,00 |
- - - - |
- - - - |
100.000,00 - - 100.000,00 |
§ 2
Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa (załącznik Nr 14 do budżetu miasta na 2008 rok) w związku z pismem Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa Nr KS 111/3094/08
z dnia 15 grudnia 2008r.
a – plan przed zmianą
b – zmniejszenia
c – zwiększenia
d – plan po zmianach
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
|
Stan funduszu obrotowego na początek roku |
Przychody |
Wydatki ogółem |
w tym : |
Wpł. do budż. |
Stan środków obrotowych na koniec roku | |||
Ogółem |
w tym dotacje z budżetu miasta |
Wydatki bieżące |
z tego: wynagrodz. i pochodne |
Wydatki inwestycyjne | ||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
a b c d |
125.470 - - 125.470 |
7.854.370 - - 7.854.370 |
418.870 - - 418.870 |
7.827.420 150.000 110.000 7.787.420 |
6.272.150 150.000 110.000 6.232.150 |
3.561.150 150.000 - 3.411.150 |
1.555.270 - - 1.555.270 |
- - - - |
152.420 - 40.000 192.420 |
|
90017 |
Zakłady gospodarki komunalnej |
a b c d |
125.470 - - 125.470 |
7.854.370 - - 7.854.370 |
418.870 - - 418.870 |
7.827.420 150.000 110.000 7.787.420 |
6.272.150 150.000 110.000 6.232.150 |
3.561.150 150.000 - 3.411.150 |
1.555.270 - - 1.555.270 |
- - - - |
152.420 - 40.000 192.420 |
RAZEM PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
|
a b c d |
125.470 - - 125.470 |
7.854.370 - - 7.854.370 |
418.870 - - 418.870 |
7.827.420 150.000 110.000 7.787.420 |
6.272.150 150.000 110.000 6.232.150 |
3.561.150 150.000 - 3.411.150 |
1.555.270 - - 1.555.270 |
- - - - |
152.420 - 40.000 192.420 |
§ 3
Po w/w zmianach budżet miasta na 2008r. wynosi:
- po stronie dochodów 52.825.062,17 zł
- po stronie wydatków 60.048.699,17 zł
- deficyt budżetu 7.223.637,00 zł
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | UCHWAŁA Nr 359/XXXV/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2008r. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | U.M. Lubliniec |
Informację opublikował: | Tomasz Kucharski |
Data publikacji: | 06.01.2009 08:58 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Andżelika Luba |
Data aktualizacji: | 21.01.2011 08:37 |