UCHWAŁA  Nr   359/XXXV/08

RADY  MIEJSKIEJ  W  LUBLIŃCU

Z  DNIA  30  GRUDNIA  2008 ROKU

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2008r.

            Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 167 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.)  u c h w a l a,   co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2008r.;

  1. w ramach zadań własnych z tytułu :

-        zwiększenia o kwotę 27.799,00 zł tj. do wysokości faktycznego wykonania na dzień 30 listopada 2008r. wpływów z opłat na wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdz.75618) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdz.85154),

-        zwiększenia o kwotę 418.412,00 zł środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dot. refundacji poniesionych wydatków na realizację Projektu „Podniesienie walorów turystycznych Lublińca i okolic przez budowę i integrację tras rowerowych” (rozdz.60016),

-        zmniejszenia o kwotę 334.201,00 zł planowanych dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz.70005),

-        zwiększenia decyzją Ministra Finansów Nr IP-10/4135/14/44/KLS/08/12601 z dnia
6 listopada 2008r. dotacji celowej o kwotę 55.789,00 zł  na współfinansowanie Projektu nr 701200-275 „Podniesienie walorów turystycznych Lublińca i okolic przez budowę i integrację tras rowerowych” zrealizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (rozdz.60016),

-        zwiększenia o kwotę 140.000,00 zł  planowanych wydatków bieżących w tym :

·         w rozdz. 60016 o kwotę 90.000,00 zł

·         w rozdz. 90005 o kwotę 50.000,00 zł

  1. w  ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu zwiększenia - na podstawie aneksu Nr 1 do umowy zawartej  z Gminą Kochanowice - dotacji celowej o kwotę  824,00 zł (rozdz.80104) z przeznaczeniem na refundację wydatków dot. utrzymania dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z terenu Gminy Kochanowice w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 3 w L-cu (wzrost kosztów utrzymania i zmniejszenie liczby dzieci),

  1. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie :

DOCHODY   NA  ZADANIA  WŁASNE

                                                                                              a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Dochody
 ogółem

w tym :

Dochody
bieżące

Dochody majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

a

b

c

d

441.273,00

-

474.201,00

915.474,00

-

-

418.412,00

418.412,00

441.273,00

-

55.789,00

497.062,00

60016

Drogi publiczne gminne

a

b

c

d

441.273,00

-

474.201,00

915.474,00

-

-

418.412,00

418.412,00

441.273,00

-

55.789,00

497.062,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

a

b

c

d

5.833.650,00

334.201,00

-

5.499.449,00

1.828.650,00

-

-

1.828.650,00

4.005.000,00

334.201,00

-

3.670.799,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a

b

c

d

4.383.650,00

334.201,00

-

4.049.449,00

378.650,00

-

-

378.650,00

4.005.000,00

334.201,00

-

3.670.799,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH  I OD IN NYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

a

b

c

d

28.387.978,00

-

27.799,00

28.415.777,00

28.387.978,00

-

27.799,00

28.415.777,00

-

-

-

-

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

a

b

c

d

1.285.000,00

-

27.799,00

1.312.799,00

1.285.000,00

-

27.799,00

1.312.799,00

-

-

-

-

RAZEM  DOCHODY NA  ZADANIA WŁASNE

a

b

c

d

47.204.391,00

334.201,00

502.000,00

47.372.190,00

42.738.443,00

-

446.211,00

43.184.654,00

4.465.948,00

334.201,00

55.789,00

4.187.536,00

DOCHODY  NA  ZADANIA  REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

                                                                                              a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Dochody
 ogółem

w tym :

Dochody
bieżące

Dochody majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

a

b

c

d

65.840,00

-

824,00

66.664,00

65.840,00

-

824,00

66.664,00

-

-

-

-

80104

Przedszkola

a

b

c

d

15.840,00

-

824,00

16.664,00

15.840,00

-

824,00

16.664,00

-

-

-

-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA  REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

a

b

c

d

395.630,00

-

824,00

396.454,00

345.630,00

-

824,00

346.454,00

50.000,00

-

-

50.000,00

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE                                           

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochodne

Dotacje

Obsługa długu publicznego

Poręcz.

i

 gwar.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

a

b

c

d

5.341.640,00

415.000,00

505.000,00

5.431.640,00

855.122,00

-

90.000,00

945.122,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.486.518,00

415.000,00

415.000,00

4.486.518,00

60016

Drogi publiczne gminne

a

b

c

d

5.329.640,00

415.000,00

505.000,00

5.419.640,00

843.122,00

-

90.000,00

933.122,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.486.518,00

415.000,00

415.000,00

4.486.518,00

851

OCHRONA ZDROWIA

a

b

c

d

540.000,00

-

27.799,00

567.799,00

540.000,00

-

27.799,00

567.799,00

209.180,00

-

-

209.180,00

110.000,00

-

-

110.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a

b

c

d

465.000,00

-

27.799,00

492.799,00

465.000,00

-

27.799,00

492.799,00

209.180,00

-

-

209.180,00

40.000,00

-

-

40.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

a

b

c

d

548.479,00

753,00

753,00

548.479,00

548.479,00

753,00

753,00

548.479,00

325.288,00

753,00

-

324.535,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85401

Świetlice szkolne

a

b

c

d

340.223,00

753,00

753,00

340.223,00

340.223,00

753,00

753,00

340.223,00

307.788,00

753,00

-

307.035,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA

a

b

c

d

7.385.042,00

-

50.000,00

7.435.042,00

5.846.434,00

-

50.000,00

5.896.434,00

-

-

-

-

3.888.804,00

-

50.000,00

3.938.804,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.538.608,00

-

-

1.538.608,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

a

b

c

d

3.998.804,00

-

50.000,00

4.048.804,00

3.998.804,00

-

50.000,00

4.048.804,00

-

-

-

-

3.888.804,00

-

50.000,00

3.938.804,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA WŁASNE

a

b

c

d

54.276.028,00

415.753,00

583.552,00

54.443.827,00

43.587.087,00

753,00

168.552,00

43.754.886,00

19.340.122,41

753,00

-

19.339.369,41

7.056.284,00

-

50.000,00

7.106.284,00

1.220.003,00

-

-

1.220.003,00

-

-

-

-

10.688.941,00

415.000,00

415.000,00

10.688.941,00

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                        

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochodne

Dotacje

Obsługa długu publicznego

Poręcz.

i

 gwar.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

a

b

c

d

65.840,00

-

824,00

66.664,00

15.840,00

-

824,00

16.664,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000,00

-

-

50.000,00

80104

Przedszkola

a

b

c

d

15.840,00

-

824,00

16.664,00

15.840,00

-

824,00

16.664,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

a

b

c

d

547.630,00

-

824,00

548.454,00

447.630,00

-

824,00

448.454,00

24.706,00

-

-

24.706,00

242.000,00

-

-

242.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000,00

-

-

100.000,00

§ 2

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków  zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa (załącznik Nr 14 do budżetu miasta na 2008 rok) w związku z pismem Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa Nr KS 111/3094/08
z dnia 15 grudnia 2008r.

a – plan przed zmianą

                                                                                              b – zmniejszenia

                                                                                              c – zwiększenia

                                                                                              d – plan po zmianach   

                       

Dział

Rozdz.

Nazwa

Stan

funduszu

obrotowego na początek

roku

Przychody

Wydatki ogółem

w tym :

Wpł.

do

budż.

Stan środków obrotowych na koniec roku

Ogółem

w tym dotacje z budżetu miasta

Wydatki

bieżące

 z tego:

wynagrodz.

i pochodne

Wydatki inwestycyjne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

a

b

c

d

125.470

-

-

125.470

7.854.370

-

-

7.854.370

418.870

-

-

418.870

7.827.420

150.000

110.000

7.787.420

6.272.150

150.000

110.000

6.232.150

3.561.150

150.000

-

3.411.150

1.555.270

-

-

1.555.270

-

-

-

-

152.420

-

40.000

192.420

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

a

b

c

d

125.470

-

-

125.470

7.854.370

-

-

7.854.370

418.870

-

-

418.870

7.827.420

150.000

110.000

7.787.420

6.272.150

150.000

110.000

6.232.150

3.561.150

150.000

-

3.411.150

1.555.270

-

-

1.555.270

-

-

-

-

152.420

-

40.000

192.420

RAZEM PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

a

b

c

d

125.470

-

-

125.470

7.854.370

-

-

7.854.370

418.870

-

-

418.870

7.827.420

150.000

110.000

7.787.420

6.272.150

150.000

110.000

6.232.150

3.561.150

150.000

-

3.411.150

1.555.270

-

-

1.555.270

-

-

-

-

152.420

-

40.000

192.420

§ 3

Po w/w zmianach budżet miasta na 2008r. wynosi:

-  po stronie dochodów            52.825.062,17 zł

-  po stronie  wydatków            60.048.699,17 zł

-  deficyt budżetu                    7.223.637,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr 359/XXXV/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2008r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:06.01.2009 08:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:21.01.2011 08:37