ZARZĄDZENIE NR 205/08
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 28 LISTOPADA 2008 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2008 rok.
Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) z a r z ą d z a,
co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2008r.:
1. w ramach zadań własnych z tytułu :
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/589/2/2008 z dnia 10 listopada 2008r. dotacji celowej o kwotę 3.651,00 zł (rozdz.85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/584/6/2008 z dnia 20 listopada 2008r. dotacji celowej o kwotę 27.590,00 zł (rozdz.85415) z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia – zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 179 z dnia 16 września 2008r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 2008 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”,
2. w ramach zadań zleconych z tytułu:
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/536/2/2008 z dnia 7 listopada
2008r.dotacji celowej o kwotę 19.000,00 zł (rozdz.85203), w tym na :
· realizację zadań bieżących (zakup wyposażenia) w kwocie 9.000,00 zł,
· zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł
z przeznaczeniem na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu ul. Piłsudskiego 8,
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/619/2008 z dnia 14 listopada 2008r.dotacji celowej o kwotę 852,00 zł (rozdz.85195) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe , o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, za okres wrzesień – grudzień 2008r,
- zmniejszenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/624/08 z dnia 14 listopada 2008r.dotacji celowej o kwotę 279.323,00 zł (rozdz.85212) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2008r. w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb,
3. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
|
Dochody |
w tym : | |
Dochody |
Dochody majątkowe | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
a b c d |
179.622,00 - 31.241,00 210.863,00 |
179.622,00 - 31.241,00 210.863,00 |
- - - - |
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
a b c d |
172.866,00 - 31.241,00 204.107,00 |
172.866,00 - 31.241,00 204.107,00 |
- - - - |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
47.175.081,00 - 31.241,00 47.206.322,00 |
42.709.133,00 - 31.241,00 42.740.374,00 |
4.465.948,00 - - 4.465.948,00 |
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
|
Dochody |
w tym : | |
Dochody |
Dochody majątkowe | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
a b c d |
608,00 - 852,00 1.460,00 |
608,00 - 852,00 1.460,00 |
- - - - |
|
85195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
608,00 - 852,00 1.460,00 |
608,00 - 852,00 1.460,00 |
- - - - |
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
a b c d |
5.101.698,00 279.323,00 19.000,00 4.841.375,00 |
5.091.698,00 279.323,00 9.000,00 4.821.375,00 |
10.000,00 - 10.000,00 20.000,00 |
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
a b c d |
556.272,00 - 19.000,00 575.272,00 |
550.272,00 - 9.000,00 559.272,00 |
6.000,00 - 10.000,00 16.000,00 |
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
a b c d |
4.153.375,00 279.323,00 - 3.874.052,00 |
4.149.375,00 279.323,00 - 3.870.052,00 |
4.000,00 - - 4.000,00 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE |
a b c d |
5.306.889,17 279.323,00 19.852,00 5.047.418,17 |
5.296.889,17 272.323,00 9.852,00 5.034.418,17 |
10.000,00 - 10.000,00 20.000,00 |
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochodne |
Dotacje |
Obsługa długu publicznego |
Poręcz. i gwar. | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
a b c d |
18.241.137,00 7.000,00 7.000,00 18.241.137,00 |
16.941.647,00 7.000,00 7.000,00 16.941.647,00 |
12.328.151,00 7.000,00 - 12.321.151,00 |
673.780,00 - - 673.780,00 |
- - - - |
- - - - |
1.299.490,00 - - 1.299.490,00 |
80110 |
Gimnazja |
a b c d |
4.079.996,00 7.000,00 7.000,00 4.079.996,00 |
4.079.996,00 7.000,00 7.000,00 4.079.996,00 |
3.395.454,00 7.000,00 - 3.388.454,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
a b c d |
4.522.355,00 4.802,00 4.802,00 4.522.355,00 |
3.917.355,00 4.802,00 4.802,00 3.917.355,00 |
1.059.869,41 4.802,00 4.802,00 1.059.869,41 |
38.000,00 - - 38.000,00 |
- - - - |
- - - - |
605.000,00 - - 605.000,00 |
85203 |
Ośrodki wsparcia |
a b c d |
239.837,00 - 3.802,00 243.639,00 |
239.837,00 - 3.802,00 243.639,00 |
127.834,00 - 3.802,00 131.636,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
a b c d |
1.060.405,00 4.802,00 1.000,00 1.056.603,00 |
1.055.405,00 4.802,00 1.000,00 1.051.603,00 |
796.690,41 4.802,00 1.000,00 792.888,41 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
5.000,00 - - 5.000,00 |
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
a b c d |
519.169,00 - 31.241,00 550.410,00 |
519.169,00 - 31.241,00 550.410,00 |
308.337,00 - 17.500,00 325.837,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
a b c d |
176.866,00 - 31.241,00 208.107,00 |
176.866,00 - 31.241,00 208.107,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
54.246.718,00 11.802,00 43.043,00 54.277.959,00 |
43.577.777,00 11.802,00 43.043,00 43.609.018,00 |
19.332.101,41 11.802,00 22.302,00 19.342.601,41 |
7.056.284,00 - - 7.056.284,00 |
1.220.003,00 - - 1.220.003,00 |
- - - - |
10.668.941,00 - - 10.668.941,00 |
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochodne |
Dotacje |
Obsługa długu publicznego |
Poręcz. i gwar. | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
a b c d
|
608,00 - 852,00 1.460,00 |
608,00 - 852,00 1.460,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
85195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
608,00 - 852,00 1.460,00 |
608,00 - 852,00 1.460,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
a b c d
|
5.101.698,00 279.323,00 19.000,00 4.841.375,00 |
5.091.698,00 279.323,00 9.000,00 4.821.375,00 |
515.735,00 12.393,00 - 503.342,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
10.000,00 - 10.000,00 20.000,00 |
85203 |
Ośrodki wsparcia |
a b c d |
556.272,00 - 19.000,00 575.272,00 |
550.272,00 - 9.000,00 559.272,00 |
365.680,00 - - 365.680,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
6.000,00 - 10.000,00 16.000,00 |
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
a b c d |
4.153.375,00 279.323,00 - 3.874.052,00 |
4.149.375,00 279.323,00 - 3.870.052,00 |
129.324,00 12.393,00 - 116.931,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
4.000,00 - - 4.000,00 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE |
a b c d |
5.306.889,17 279.323,00 19.852,00 5.047.418,17 |
5.296.889,17 279.323,00 9.852,00 5.027.418,17 |
697.253,00 12.393,00 - 684.860,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
10.000,00 - 10.000,00 20.000,00 |
§ 2
Po w/w zmianach budżet miasta na 2008r. wynosi:
- po stronie dochodów 52.658.370,17 zł
- po stronie wydatków 59.882.007,17 zł
- deficyt budżetu 7.223.637,00 zł
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | ZARZĄDZENIE NR 205/08 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 LISTOPADA 2008 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2008 rok. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Aldona Goniwiecha |
Data publikacji: | 17.12.2008 13:49 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Jolanta Bryś |
Data aktualizacji: | 07.01.2011 14:39 |