ZARZĄDZENIE NR 151/08
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 29 SIERPNIA 2008 ROKU
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok.
Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. –
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:
§ 1
W związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lublińca Nr 150/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008r. - dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008r.
1. W Zał. Nr 2 – dochody na zadania zlecone
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
5.064.736,00 |
30.403,00 |
15.763,00 |
5.050.096,00 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4.137.612,00 |
- |
15.763,00 |
4.153.375,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
4.137.612,00 |
- |
11.763,00 |
4.149.375,00 |
|
|
6310
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
- |
- |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
357.696,00 |
30.403,00 |
- |
327.293,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
357.696,00 |
30.403,00 |
- |
327.293,00 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
|
5.255.885,71 |
30.403,00 |
15.763,00 |
5.241.245,71 |
2. W Zał. Nr 5 – wydatki na zadania własne
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
6.111.044,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
6.111.044,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
5.173.421,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
5.173.421,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
57.000,00 |
2.000,00 |
- |
55.000,00 |
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
7.000,00 |
- |
2.000,00 |
9.000,00 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
220.000,00 |
200,00 |
200,00 |
220.000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
106.000,00 |
200,00 |
- |
105.800,00 |
|
|
4380 |
Zakup usług obejmujących tłumaczenia |
- |
- |
200,00 |
200,00 |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA |
506.704,00 |
- |
65.000,00 |
571.704,00 |
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
- |
- |
65.000,00 |
65.000,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
- |
- |
6.200,00 |
6.200,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
- |
58.800,00 |
58.800,00 |
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
204.000,00 |
65.000,00 |
- |
139.000,00 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
204.000,00 |
65.000,00 |
- |
139.000,00 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
204.000,00 |
65.000,00 |
- |
139.000,00 |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
18.129.112,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
18.129.112,00 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
5.686,889,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
5.686.889,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3.773.673,00 |
9.500,00 |
- |
3.764.173,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
66.000,00 |
- |
9.500,00 |
75.500,00 |
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
540.000,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
540.000,00 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
465.000,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
465.000,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
50.500,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
50.500,00 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
4.555.881,00 |
9.308,44 |
9.308,44 |
4.555.881,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1.047.600,00 |
9.308,44 |
9.308,44 |
1.047.600,00 |
|
|
3119 |
Świadczenia społeczne |
14.222,00 |
0,06 |
- |
14.221,94 |
|
|
4018 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
21.607,00 |
- |
1.724,09 |
23.331,09 |
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- |
- |
1.235,18 |
1.235,18 |
|
|
4118 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.399,00 |
- |
270,98 |
3.669,98 |
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
- |
- |
194,29 |
194,29 |
|
|
4128 |
Składki na Fundusz Pracy |
530,00 |
- |
41,61 |
571,61 |
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
- |
- |
30,26 |
30,26 |
|
|
4218 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.097,00 |
3.136,37 |
- |
3.960,63 |
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
- |
209,68 |
209,68 |
|
|
4268 |
Zakup energii |
315,00 |
15,66 |
- |
299,34 |
|
|
4269 |
Zakup energii |
- |
- |
15,85 |
15,85 |
|
|
4288 |
Zakup usług zdrowotnych |
45,00 |
2,26 |
- |
42,74 |
|
|
4289 |
Zakup usług zdrowotnych |
- |
- |
2,26 |
2,26 |
|
|
4308 |
Zakup usług pozostałych |
86.433,00 |
6.103,79 |
- |
80.329,21 |
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
- |
- |
4.252,55 |
4.252,55 |
|
|
4358 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
18,00 |
0,72 |
- |
17,28 |
|
|
4359 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
- |
- |
0,92 |
0,92 |
|
|
4378 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
161,00 |
7,65 |
- |
153,35 |
|
|
4379 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
- |
- |
8,12 |
8,12 |
|
|
4448 |
Odpisy na ZFŚS |
809,00 |
40,95 |
- |
768,05 |
|
|
4449 |
Odpisy na ZFŚS |
- |
- |
40,66 |
40,66 |
|
|
4528 |
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. |
27,00 |
0,98 |
- |
26,02 |
|
|
4529 |
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. |
- |
- |
1.38 |
1,38 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
4748 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
12,00 |
- |
26,25 |
38,25 |
|
|
4749 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
- |
- |
2,03 |
2,03 |
|
|
4758 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
775,00 |
- |
1.150,40 |
1.925,40 |
|
|
4759 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
- |
- |
101,93 |
101,93 |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
7.677.396,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
7.677.396,00 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1.659.242,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
1.659.242,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług pozostałych |
115.000,00 |
- |
1.830,00 |
116.830,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
312.630,00 |
1.830,00 |
- |
310.800,00 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
|
53.781.022,00 |
92.738,44 |
92.738,44 |
53.781.022,00 |
3. W Zał. Nr 6– wydatki na zadania zlecone
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
5.064.736,00 |
30.403,00 |
15.763,00 |
5.050.096,00 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4.137.612,00 |
- |
15.763,00 |
4.153.375,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
43.701,00 |
- |
236,00 |
43.937,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.750,00 |
- |
37,00 |
1.787,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5.400,00 |
- |
1.500,00 |
6.900,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.220,00 |
- |
5.840,00 |
8.060,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12.217,00 |
- |
600,00 |
12.817,00 |
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1.000,00 |
- |
500,00 |
1.500,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1.000,00 |
- |
3.050,00 |
4.050,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
- |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
357.696,00 |
30.403,00 |
- |
327.293,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
357.696,00 |
30.403,00 |
- |
327.293,00 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
|
5.255.885,71 |
30.403,00 |
15.763,00 |
5.241.245,71 |
§ 2
Po w/w zmianach budżet miasta na 2008r. wynosi:
- po stronie dochodów 52.345.260,71 zł
- po stronie wydatków 59.568.897,71 zł
- deficyt budżetu 7.223.637,00 zł
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | ZARZĄDZENIE NR 151/08 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 SIERPNIA 2008 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Jolanta Bryś |
Data publikacji: | 19.09.2008 12:10 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Jolanta Bryś |
Data aktualizacji: | 11.01.2011 09:13 |