ZARZĄDZENIE NR 94/08
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 30 CZERWCA 2008 ROKU
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok.
Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. –
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:
§ 1
W związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 249/XXVII/08 z dnia 27 czerwca 2008r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lublińca Nr 93/08 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008r. a także w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu - dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008r.
1. W Zał. Nr 1 – dochody na zadania własne
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
5.878.650,00 |
45.000,00 |
- |
5.833.650,00 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
4.428.650,00 |
45.000,00 |
- |
4.383.650,00 |
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw |
45.000,00 |
45.000,00 |
- |
- |
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
28.242.978,00 |
20.000,00 |
165.000,00 |
28.387.978,00 |
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
3.714.500,00 |
- |
100.000,00 |
3.814.500,00 |
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
600.000,00 |
- |
100.000,00 |
700.000,00 |
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw |
1.240.000,00 |
20.000,00 |
65.000,00 |
1.285.000,00 |
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw |
- |
- |
65.000,00 |
65.000,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
20.000,00 |
20.000,00 |
- |
- |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1.599.391,00 |
- |
8.695,00 |
1.608.086,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
198.920,00 |
- |
8.695,00 |
207.615,00 |
|
|
6260 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
- |
- |
8.695,00 |
8.695,00 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
1.007.743,00 |
375,00 |
- |
1.007.368,00 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
29.332,00 |
375,00 |
- |
28.957,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
375,00 |
375,00 |
- |
- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
|
46.599.965,00 |
65.375,00 |
173.695,00 |
46.708.285,00 |
2. W Zał. Nr 4 – dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
15.840,00 |
- |
50.000,00 |
65.840,00 |
|
80120 |
|
Licea ogólnokształcące |
- |
- |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
6620 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. |
- |
- |
50.000,00 |
50.000,00 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIEDZY J.S.T.
|
335.630,00 |
- |
50.000,00 |
385.630,00 |
3. W Zał. Nr 5 – wydatki na zadania własne
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
5.155.286,00 |
101.122,00 |
41.122,00 |
5.095.286,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
5.143.286,00 |
101.122,00 |
41.122,00 |
5.083.286,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500.000,00 |
- |
6.122,00 |
506.122,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
18.122,00 |
6.122,00 |
- |
12.000,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
4.375.164,00 |
95.000,00 |
35.000,00 |
4.315.164,00 |
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
3.190.291,00 |
- |
143.120,00 |
3.333.411,00 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
2.643.030,00 |
- |
143.120,00 |
2.786.150,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
956.880,00 |
- |
143.120,00 |
1.100.000,00 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
6.111.044,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
6.111.044,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
506.193,00 |
500,00 |
500,00 |
506.193,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.630,00 |
- |
500,00 |
2.130,00 |
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
3.600,00 |
500,00 |
- |
3.100,00 |
|
75022 |
|
Rady gmin |
211.430,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
211.430,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1.200,00 |
- |
1.500,00 |
2.700,00 |
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
4.400,00 |
1.500,00 |
- |
2.900,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
5.173.421,00 |
19.000,00 |
19.000,00 |
5.173.421,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
40.000,00 |
- |
15.000,00 |
55.000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
259.000,00 |
19.000,00 |
- |
240.000,00 |
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
3.000,00 |
- |
4.000,00 |
7.000,00 |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
506.704,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
506.704,00 |
|
75416 |
|
Straż Miejska |
476.804,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
476.804,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9.200,00 |
1.000,00 |
- |
8.200,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki
|
3.800,00 |
- |
1.000,00 |
4.800,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
101.250,00 |
- |
100.000,00 |
201.250,00 |
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
101.250,00 |
- |
100.000,00 |
201.250,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
62.800,00 |
- |
100.000,00 |
162.800,00 |
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
518.000,00 |
180.000,00 |
- |
338.000,00 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
518.000,00 |
180.000,00 |
- |
338.000,00 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
518.000,00 |
180.000,00 |
- |
338.000,00 |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
17.882.112,00 |
- |
277.000,00 |
18.159.112,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
4.786.500,00 |
- |
77.000,00 |
4.863.500,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2.706.378,00 |
- |
31.000,00 |
2.737.378,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
429.063,00 |
- |
3.000,00 |
432.063,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
142.300,00 |
- |
38.000,00 |
180.300,00 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
8.800,00 |
- |
2.000,00 |
10.800,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
196.675,00 |
- |
3.000,00 |
199.675,00 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2.080.634,00 |
- |
200.000,00 |
2.280.634,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.110.000,00 |
- |
200.000,00 |
1.310.000,00 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
4.656.256,00 |
2.375,00 |
2.000,00 |
4.655.881,00 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
231.045,00 |
375,00 |
- |
230.670,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
86.105,00 |
375,00 |
- |
85.730,00 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
20.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
20.000,00 |
|
|
2910 |
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
20.000,00 |
2.000,00 |
- |
18.000,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
- |
- |
2.000,00 |
2.000,00 |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
7.707.396,00 |
30.000,00 |
- |
7.677.396,00 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1.080.480,00 |
30.000,00 |
- |
1.050.480,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
355.480,00 |
30.000,00 |
- |
325.480,00 |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
|
3.889.244,00 |
- |
200.000,00 |
4.089.244,00 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
2.203.244,00 |
- |
200.000,00 |
2.403.244,00 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
850.000,00 |
- |
200.000,00 |
1.050.000,00 |
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
810.746,00 |
- |
23.000,00 |
833.746,00 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
405.791,00 |
- |
23.000,00 |
428.791,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
27.000,00 |
- |
23.000,00 |
50.000,00 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
|
53.409.177,00 |
335.497,00 |
808.242,00 |
53.881.922,00 |
4. W Zał. Nr 5 – wydatki na zadania zlecone
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
5.057.236,00 |
8.356,00 |
8.356,00 |
5.057.236,00 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
498.272,00 |
6.456,00 |
6.456,00 |
498.272,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
273.300,00 |
4.664,00 |
- |
268.636,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
20.400,00 |
192,00 |
- |
20.208,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
46.765,00 |
1.400,00 |
- |
45.365,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
7.195,00 |
200,00 |
- |
6.995,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe
|
7.500,00 |
- |
6.456,00 |
13.956,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4.137.612,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
4.137.612,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4.900,00 |
220,00 |
- |
4.680,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
52.701,00 |
1.000,00 |
- |
51.701,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.950,00 |
200,00 |
- |
1.750,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3.500,00 |
- |
1.900,00 |
5.400,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia
|
2.700,00 |
480,00 |
- |
2.220,00 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
|
5.248.385,71 |
8.356,00 |
8.356,00 |
5.248.385,71 |
5. W Zał. Nr 7 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
9.000,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
9.000,00 |
|
71035 |
|
Cmentarze |
9.000,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
9.000,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
- |
- |
3.500,00 |
3.500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.800,00 |
3.500,00 |
- |
1.300,00 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ |
9.000,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
9.000,00 |
6. W Zał. Nr 8 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
801 |
|
|
OSWIATA I WYCHOWANIE |
65.840,00 |
- |
50.000,00 |
115.840,00 |
|
80120 |
|
Licea ogólnokształcące |
- |
- |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
- |
50.000,00 |
50.000,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
385.630,00 |
- |
50.000,00 |
435.630,00 |
§ 2
Po w/w zmianach budżet miasta na 2008r. wynosi:
- po stronie dochodów 52.351.300,71 zł
- po stronie wydatków 59.574.937,71 zł
- deficyt budżetu 7.223.637,00 zł
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | ZARZĄDZENIE NR 94/08 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 CZERWCA 2008 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Jolanta Bryś |
Data publikacji: | 08.07.2008 14:43 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Jolanta Bryś |
Data aktualizacji: | 12.01.2011 14:52 |