ZARZĄDZENIE  NR  94/08

                                      BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

                                      Z  DNIA 30 CZERWCA  2008  ROKU

w sprawie:  zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz   art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn.zm.)
z a r z ą d z a,  co następuje:

§  1

W związku  z Uchwałą Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 249/XXVII/08 z dnia 27 czerwca 2008r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lublińca Nr 93/08 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany  budżetu miasta na 2008r. a także w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu - dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008r.

1. W Zał. Nr 1 – dochody na zadania własne

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

5.878.650,00

45.000,00

-

5.833.650,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4.428.650,00

45.000,00

-

4.383.650,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw

45.000,00

45.000,00

-

-

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

28.242.978,00

20.000,00

165.000,00

28.387.978,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

3.714.500,00

-

100.000,00

3.814.500,00

0430

Wpływy z opłaty targowej

600.000,00

-

100.000,00

700.000,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

1.240.000,00

20.000,00

65.000,00

1.285.000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw

-

-

65.000,00

65.000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

0690

Wpływy z różnych opłat

20.000,00

20.000,00

-

-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.599.391,00

-

8.695,00

1.608.086,00

80195

Pozostała działalność

198.920,00

-

8.695,00

207.615,00

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

-

-

8.695,00

8.695,00

852

POMOC SPOŁECZNA

1.007.743,00

375,00

-

1.007.368,00

85203

Ośrodki wsparcia

29.332,00

375,00

-

28.957,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

375,00

375,00

-

-

RAZEM  DOCHODY  NA ZADANIA WŁASNE

46.599.965,00

65.375,00

173.695,00

46.708.285,00

2. W Zał. Nr 4 – dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
                           samorządu terytorialnego

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

15.840,00

-

50.000,00

65.840,00

80120

Licea ogólnokształcące

-

-

50.000,00

50.000,00

6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

-

-

50.000,00

50.000,00

RAZEM  DOCHODY  NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIEDZY J.S.T.

335.630,00

-

50.000,00

385.630,00

3. W Zał. Nr 5 – wydatki na zadania własne

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

5.155.286,00

101.122,00

41.122,00

5.095.286,00

1

2

3

4

5

6

7

8

60016

Drogi publiczne gminne

5.143.286,00

101.122,00

41.122,00

5.083.286,00

4270

Zakup usług remontowych

500.000,00

-

6.122,00

506.122,00

4430

Różne opłaty i składki

18.122,00

6.122,00

-

12.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4.375.164,00

95.000,00

35.000,00

4.315.164,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

3.190.291,00

-

143.120,00

3.333.411,00

70095

Pozostała działalność

2.643.030,00

-

143.120,00

2.786.150,00

4300

Zakup usług pozostałych

956.880,00

-

143.120,00

1.100.000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

6.111.044,00

21.000,00

21.000,00

6.111.044,00

75011

Urzędy wojewódzkie

506.193,00

500,00

500,00

506.193,00

4430

Różne opłaty i składki

1.630,00

-

500,00

2.130,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

3.600,00

500,00

-

3.100,00

75022

Rady gmin

211.430,00

1.500,00

1.500,00

211.430,00

4260

Zakup energii

1.200,00

-

1.500,00

2.700,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

4.400,00

1.500,00

-

2.900,00

75023

Urzędy gmin

5.173.421,00

19.000,00

19.000,00

5.173.421,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

40.000,00

-

15.000,00

55.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

259.000,00

19.000,00

-

240.000,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

3.000,00

-

4.000,00

7.000,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

506.704,00

1.000,00

1.000,00

506.704,00

75416

Straż Miejska

476.804,00

1.000,00

1.000,00

476.804,00

4300

Zakup usług pozostałych

9.200,00

1.000,00

-

8.200,00

4430

Różne opłaty i składki

3.800,00

-

1.000,00

4.800,00

1

2

3

4

5

6

7

8

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH  I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

101.250,00

-

100.000,00

201.250,00

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

101.250,00

-

100.000,00

201.250,00

4300

Zakup usług pozostałych

62.800,00

-

100.000,00

162.800,00

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

518.000,00

180.000,00

-

338.000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

518.000,00

180.000,00

-

338.000,00

4810

Rezerwy

518.000,00

180.000,00

-

338.000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

17.882.112,00

-

277.000,00

18.159.112,00

80104

Przedszkola

4.786.500,00

-

77.000,00

4.863.500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.706.378,00

-

31.000,00

2.737.378,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

429.063,00

-

3.000,00

432.063,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

142.300,00

-

38.000,00

180.300,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

8.800,00

-

2.000,00

10.800,00

4440

Odpisy na ZFŚS

196.675,00

-

3.000,00

199.675,00

80195

Pozostała działalność

2.080.634,00

-

200.000,00

2.280.634,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.110.000,00

-

200.000,00

1.310.000,00

852

POMOC SPOŁECZNA

4.656.256,00

2.375,00

2.000,00

4.655.881,00

85203

Ośrodki wsparcia

231.045,00

375,00

-

230.670,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

86.105,00

375,00

-

85.730,00

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

20.000,00

2.000,00

2.000,00

20.000,00

2910

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

20.000,00

2.000,00

-

18.000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

4560

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w  nadmiernej wysokości

-

-

2.000,00

2.000,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

7.707.396,00

30.000,00

-

7.677.396,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.080.480,00

30.000,00

-

1.050.480,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

355.480,00

30.000,00

-

325.480,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3.889.244,00

-

200.000,00

4.089.244,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2.203.244,00

-

200.000,00

2.403.244,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

850.000,00

-

200.000,00

1.050.000,00

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

810.746,00

-

23.000,00

833.746,00

92601

Obiekty sportowe

405.791,00

-

23.000,00

428.791,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

27.000,00

-

23.000,00

50.000,00

RAZEM  WYDATKI  NA ZADANIA WŁASNE

53.409.177,00

335.497,00

808.242,00

53.881.922,00

4. W Zał. Nr 5 – wydatki na zadania zlecone

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

852

POMOC SPOŁECZNA

5.057.236,00

8.356,00

8.356,00

5.057.236,00

85203

Ośrodki wsparcia

498.272,00

6.456,00

6.456,00

498.272,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

273.300,00

4.664,00

-

268.636,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

20.400,00

192,00

-

20.208,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

46.765,00

1.400,00

-

45.365,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

7.195,00

200,00

-

6.995,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7.500,00

-

6.456,00

13.956,00

1

2

3

4

5

6

7

8

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4.137.612,00

1.900,00

1.900,00

4.137.612,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.900,00

220,00

-

4.680,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

52.701,00

1.000,00

-

51.701,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.950,00

200,00

-

1.750,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.500,00

-

1.900,00

5.400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.700,00

480,00

-

2.220,00

RAZEM  WYDATKI  NA ZADANIA ZLECONE

5.248.385,71

8.356,00

8.356,00

5.248.385,71

5. W Zał. Nr 7 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami
                           administracji rządowej

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

9.000,00

3.500,00

3.500,00

9.000,00

71035

Cmentarze

9.000,00

3.500,00

3.500,00

9.000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-

-

3.500,00

3.500,00

4300

Zakup usług pozostałych

4.800,00

3.500,00

-

1.300,00

RAZEM  WYDATKI  NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE  POROZUMIEŃ  Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

9.000,00

3.500,00

3.500,00

9.000,00

6. W Zał. Nr 8 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
                           samorządu terytorialnego

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

801

OSWIATA I WYCHOWANIE

65.840,00

-

50.000,00

115.840,00

80120

Licea ogólnokształcące

-

-

50.000,00

50.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

-

50.000,00

50.000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

RAZEM  WYDATKI  NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE  POROZUMIEŃ  MIĘDZY  J.S.T.

385.630,00

-

50.000,00

435.630,00

§ 2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2008r. wynosi:

-  po stronie dochodów            52.351.300,71 zł

-  po stronie  wydatków                        59.574.937,71 zł

-  deficyt budżetu                      7.223.637,00 zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 94/08 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 CZERWCA 2008 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:08.07.2008 14:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:12.01.2011 14:52