U C H W A Ł A NR 168/13/03
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2003 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2003 rok
Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591,
z późn.zm.) oraz art.111 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148, z późn.zm.) u c h w a l a, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2003r.
-
w ramach zadań własnych z tytułu:
-
zwiększenia na podstawie umowy Nr WFP/30/03 zawartej w dniu 29.08.2003r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach środków
w kwocie 64.000,-zł (75095 § 270) z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu dot.utworzenia Gminnego Centrum Informacji realizowanego
w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. Udział środków własnych w realizacji projektu wynosi 28.629,-zł (w tym
w 2003r. – 8.200,-zł), -
zwiększenia o kwotę 30.000,-zł dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (75618 § 048) które powinny być wykorzystane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie mogą być przeznaczone na inne cele,
-
zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-635/2003 z dnia
31 lipca 2003r. środków dotacji celowej na zadania własne (85315 § 203)
o kwotę 60.456,-zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w III kwartale 2003r., -
zwiększenia środków (92195 § 271) na podstawie zawartych w dniu 24 lipca 2003r. umów z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Śląskiego oraz Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach:
-
- Nr 683/KL/2003 w kwocie 3.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania z dziedziny kultury pn. „XIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Turystycznej Chlapa 2003”,
- Nr 684/KL/2003 w kwocie 1.500,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania z dziedziny kultury p.n. „X Wojewódzki Konkurs Plastyczny na
Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową”,
- Nr 685/KL/2003 w kwocie 1.500,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania z dziedziny kultury p.n. „XVI Przegląd Twórczości Dziecięcej
Zespołów Plastycznych Województwa Śląskiego”
realizowanych przez Miejski Dom Kultury w Lublińcu.
-
W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu:
-
zwiększenia na podstawie porozumienia zawartego w dniu 1 lipca 2003r. pomiędzy Powiatem Lublinieckim a Miastem Lubliniec środków dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (60013 § 232) o kwotę 20.352,-zł z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w II półroczu 2003r. Porozumienie zostało zawarte na czas określony, tj. do 30.06.2006r.
-
-
W celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu poprzez zabezpieczenie środków na:
-
planowane wydatki majątkowe Rady Miejskiej (75022) dot. zakupu komputera,
-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, remont budynku urzędu oraz zakup niezbędnego wyposażenia (75023),
-
realizację projektu dot.utworzenia Gminnego Centrum Informacji zgodnie
z zawartą umową (75095), -
zwiększenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum K.S.W. z uwagi na zwiększoną ilość uczniów od września br. (80195),
-
zwiększenie dotacji celowej dla Caritas Diecezji Gliwickiej (85195),
-
zakup oświetlenia świątecznego – ulicznego (90095).
-
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
144.000,- |
- |
64.000,- |
208.000,- |
|
75095 |
Pozostała działalność |
15.000,- |
- |
64.000,- |
79.000,- |
756 |
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
19.002.509,- |
- |
30.000,- |
19.032.509,- |
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw |
800.000,- |
- |
30.000,- |
830.000,- |
853 |
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
370.362,- |
- |
60.456,- |
430.818,- |
|
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
153.180,- |
- |
60.456,- |
213.636,- |
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
6.500,- |
- |
6.000,- |
12.500,- |
|
92195 |
Pozostała działalność |
6.500,- |
- |
6.000,- |
12.500,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE |
33.204.783,- |
- |
160.456,- |
33.365.239,- |
DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
600 |
|
TRANSPORT |
293.489,- |
- |
20.352,- |
313.841,- |
|
60013 |
Drogi publiczne wojewódzkie |
20.874,- |
- |
20.352,- |
41.226,- |
RAZEM DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
308.513,- |
- |
20.352,- |
328.865,- |
a – plan przed zmianą
b – zmniejszenia
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE c – zwiększenia
d – plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||
Wynagrodz. i pochodne od wynagr. |
Dotacje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
600 |
TRANSPORT |
a b c d |
2.054.650,- 167.985,- 203.800,- 2.090.465,- |
450.000,- - - 450.000,- |
- - - - |
- - - - |
1.604.650,- 167.985,- 203.800,- 1.640.465,- |
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
a b c d |
- - 203.800,- 203.800,- |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - 203.800,- 203.800,- |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
a b c d |
2.054.650,- 167.985,- - 1.886.665,- |
450.000,- - - 450.000,- |
- - - - |
- - - - |
1.604.650,- 167.985,- - 1.436.665,- |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
a b c d |
4.697.633,- 59.100,- 234.800,- 4.873.333,- |
4.492.633,- 4.100,- 175.600,- 4.664.133,- |
3.435.000,- - 61.198,- 3.496.198,- |
- - - - |
205.000,- 55.000,- 59.200,- 209.200,- |
75022 |
Rady gmin |
a b c d |
160.000,- 4.100,- 4.100,- 160.000,- |
160.000,- 4.100,- - 155.900,- |
- - - - |
- - - - |
- - 4.100,- 4.100,- |
75023 |
Urzędy gmin |
a b c d |
4.032.633,- 55.000,- 158.500,- 4.136.133,- |
3.827.633,- - 158.500,- 3.986.133,- |
3.125.000,- - 60.000,- 3.185.000,- |
- - - - |
205.000,- 55.000,- - 150.000,- |
75095 |
Pozostała działalność |
a b c d |
- - 72.200,- 72.200,- |
- - 17.100,- 17.100,- |
- - 1.198,- 1.198,- |
- - - - |
- - 55.100,- 55.100,- |
757 |
OBSŁUGA DŁUGI PUBLICZNEGO |
a b c d |
1.100.000,- 68.200,- - 1.031.800,- |
1.100.000,- 68.200,- - 1.031.800,- |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorz.terytor. |
a b c d |
1.100.000,- 68.200,- - 1.031.800,- |
1.100.000,- 68.200,- - 1.031.800,- |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
801 |
OŚWIATA |
a b c d |
10.644.718,- 50.000,- 22.601,- 10.617.319,- |
9.234.718,- - 22.601,- 9.257.319,- |
7.563.373,- - - 7.563.373,- |
148.103,- - 22.601,- 170.704,- |
1.410.000,- 50.000,- - 1.360.000,- |
80195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
1.593.975,- 50.000,- 22.601,- 1.566.576,- |
183.975,- - 22.601,- 206.576,- |
- - - - |
148.103,- - 22.601,- 170.704,- |
1.410.000,- 50.000,- - 1.360.000,- |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
a b c d |
305.500,- 12.720,- 52.720,- 345.500,- |
305.500,- 12.720,- 52.720,- 345.500,- |
111.750,- 12.720,- - 99.030,- |
73.300,- - 12.500,- 85.800,- |
- - - - |
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
a b c d |
250.000,- 12.720,- 42.720,- 280.000,- |
250.000,- 12.720,- 42.720,- 280.000,- |
111.750,- 12.720,- - 99.030,- |
17.800,- - 2.500,- 20.300,- |
- - - - |
85195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
55.500,- - 10.000,- 65.500,- |
55.500,- - 10.000,- 65.500,- |
- - - - |
55.500,- - 10.000,- 65.500,- |
- - - - |
853 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
a b c d |
2.818.311,- - 105.456,- 2.923.767,- |
2.743.311,- - 60.456,- 2.803.767,- |
694.866,- - - 694.866,- |
- - - - |
75.000,- - 45.000,- 120.000,- |
85305 |
Żłobki |
a b c d |
488.349,- - 45.000,- 533.349,- |
413.349,- - - 413.349,- |
308.386,- - - 308.386,- |
- - - - |
75.000,- - 45.000,- 120.000,- |
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
a b c d |
1.152.480,- - 60.456,- 1.212.936,- |
1.152.480,- - 60.456,- 1.212.936,- |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
a b c d |
4.360.180,- 22.601,- - 4.337.579,- |
4.360.180,- 22.601,- - 4.337.579,- |
2.950.100,- - - 2.950.100,- |
123.800,- 22.601,- - 101.199,- |
- - - - |
85495 |
Pozostała działalność |
a b c d |
129.980,- 22.601,- - 107.379,- |
129.980,- 22.601,- - 107.379,- |
- - - - |
123.800,- 22.601,- - 101.199,- |
- - - - |
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA |
a b c d |
4.768.705,- - 154.858,- 4.923.563,- |
1.350.270,- - 25.000,- 1.375.270,- |
- - - - |
450.000,- - - 450.000,- |
3.418.435,- - 129.858,- 3.548.293,- |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
a b c d |
747.955,- - 29.858,- 777.813,- |
500.000,- - - 500.000,- |
- - - - |
- - - - |
247.955,- - 29.858,- 277.813,- |
90095 |
Pozostała działalność |
a b c d |
3.189.750,- - 125.000,- 3.314.750,- |
469.270,- - 25.000,- 494.270,- |
- - - - |
- - - - |
2.720.480,- - 100.000,- 2.820.480,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
a b c d |
1.947.600,- 10.000,- 6.000,- 1.943.600,- |
1.947.600,- 10.000,- 6.000,- 1.943.600,- |
- - - - |
1.761.100,- - - 1.761.100,- |
- - - - |
92105 |
Pozostałe zadania |
a b c d |
131.100,- 10.000,- - 121.100,- |
131.100,- 10.000,- - 121.100,- |
- - - - |
66.100,- - - 66.100,- |
- - - - |
92195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
121.500,- - 6.000,- 127.500,- |
121.500,- - 6.000,- 127.500,- |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
35.697.397,- 390.606,- 780.235,- 36.087.026,- |
28.389.312,- 117.621,- 342.377,- 28.614.068,- |
14.757.089,- 12.720,- 61.198,- 14.805.567,- |
2.728.303,- 22.601,- 35.101,- 2.740.803,- |
7.308.085,- 272.985,- 437.858,- 7.472.958,- |
a – plan przed zmianą
b – zmniejszenia
WYDATKI REALIZOWANE NA c – zwiększenia
PODSTAWIE POROZUMIEŃ d – plan po zmianach
MIĘDZY J.S.T.
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||
Wynagrodz. i pochodne od wynagr. |
Dotacje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
600 |
TRANSPORT |
a b c d |
293.489,- - 20.352,- 313.841,- |
293.489,- - 20.352,- 313.841,- |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
60013 |
Drogi publiczne wojewódzkie |
a b c d |
20.874,- - 20.352,- 41.226,- |
20.874,- - 20.352,- 41.226,- |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
RAZEM WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
a b c d |
308.513,- - 20.352,- 328.865,- |
308.513,- - 20.352,- 328.865,- |
10.624,- - - 10.624,- |
- - - - |
- - - - |
§ 2
Na podstawie umowy pożyczki Nr30/2003/WN-12/OW-KM/U zawartej w dniu 21.07.2003r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem Lubliniec dotyczącej umorzenia części kwoty pożyczki (14,9%) udzielonej Miastu w 1998r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kolektora sanitarnego C” dokonać zwiększenia przychodów o kwotę 229.173,-zł z przeznaczeniem równowartości umorzonej kwoty na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w dzielnicy Wymyślacz w Lublińcu.”
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
PRZYCHODY |
4.182.261,- |
- |
229.173,- |
4.411.434,- |
955 |
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych |
- |
- |
229.173,- |
229.173,- |
RAZEM PRZYCHODY |
4.182.261,- |
- |
229.173,- |
4.411.434,- |
§ 3
Po w/w zmianach budżet miasta na 2003r. wynosi:
- po stronie dochodów 36.315.815,-zł
- po stronie wydatków 39.037.602,-zł
- po stronie przychodów 4.411.434,-zł
- po stronie rozchodów 1.689.647,-zł
Łączna kwota budżetu miasta na 2003r. wynosi 40.727.249,-zł.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Uchwała Rady Miejskiej Nr 168/XIII/03 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2003 rok |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Jolanta Bryś |
Data publikacji: | 17.10.2003 14:47 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Andżelika Luba |
Data aktualizacji: | 26.01.2011 13:07 |