UCHWAŁA  NR  168/XVIII/07

RADY  MIEJSKIEJ  W  LUBLIŃCU

Z  DNIA  28  LISTOPADA  2007 ROKU

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007r.

                Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 167 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.)  u c h w a l a,   co następuje:

§ 1

Dokonać zmian  budżetu miasta na 2007r :

1.  w ramach zadań własnych z tytułu:

     

      -  zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-724/3/07 z dnia 30 października 2007r.
         dotacji celowej o kwotę 
120 zł
 (rozdz. 80195) z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach
         wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do
         rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

     -  zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-722/2/07 z dnia 31 października 2007r.
         dotacji celowej o kwotę 
22.400 zł
 (rozdz. 80195) z przeznaczeniem na dofinansowanie
         pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (III transza),

     -  zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-712/2/07 z dnia 26 października 2007r.
         dotacji celowej o kwotę 
289 zł
 (rozdz. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie
         zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub
         naukę w klasach I – III (III transza),

     -  zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-718/3/07 z dnia 26 października 2007r.
         dotacji celowej o kwotę
10.859
 (rozdz. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie
         świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art.
         90e ustawy o systemie oświaty,

     - zwiększenia na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr
         DFK/3010/40/07 z dnia 7 listopada 2007r. dochodów dotyczących zwrotu nienależnie pobranego
         zasiłku rodzinnego w części wypłaconej do dnia 31 grudnia 2006r. o kwotę
43 zł
(rozdz. 85212)
         podlegającej po stronie wydatków odprowadzeniu do budżetu państwa,

     -  zwiększenia do wysokości faktycznego wykonania na dzień 30 października 2007r. dochodów z
         tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę
 57.764 zł
(rozdz. 75618)
         z przeznaczeniem na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
         Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154),

     - zwiększenia na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5–4822–27/g/BKU/07 z dnia 22
        listopada 2007r. części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę
3.412 zł 
(rozdz.75801)
        z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli
        zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na
        emeryturę na  podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (rozdz. 80110),

      -   zmniejszenie  wydatków  inwestycyjnych w rozdz. 90095 o kwotę  81.000 zł z przeznaczeniem
          na :

·        dotację celową dla zakładu budżetowego – ZGKLiC na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w ul. Skłodowskiej” w kwocie 70.000 zł,

·        dotację podmiotową dla instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury na sfinansowanie (w związku z modernizacją budynku) opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej związanej ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w kwocie 11.000 zł,

2.  w ramach zadań zleconych z tytułu:

     -  zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego  Nr FB.I.3011- 241/9/07 z dnia 13 listopada 2007r.
         dotacji celowej o kwotę
  8.860 zł
(rozdz. 01095) z  przeznaczeniem  na  zwrot – w drugim
         terminie płatności – części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
         wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz
         pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,

     -  zwiększenia  decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011- 755/07 z dnia 06 listopada 2007r.
         dotacji celowej o kwotę
3.000 zł
(rozdz. 75011) z  przeznaczeniem  wydatki rzeczowe związane
         z realizacją zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego. Dotacja
 
        
przydzielona została na podstawie wniosku z jednostki samorządu terytorialnego,

     -  zwiększenia  decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011- 791/07 z dnia 14 listopada 2007r.
         dotacji celowej o kwotę
306 zł
(rozdz. 85195) z  przeznaczeniem  na sfinansowanie kosztów
         wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni ,
         spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej
         ( kwota 306 zł dotyczy środków za wrzesień – grudzień  2007r.),

3.  w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
      terytorialnego
z tytułu przeznaczenia kwoty 30.000 zł
(rozdz. 60014) na pomoc finansową  dla
      Powiatu Lublinieckiego na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie
      nawierzchni drogi powiatowej ul. Droniowickiej w Lublińcu na odcinku od ul. Żabiej do
      ul. Południowej (przejazd kolejowy)”  poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadania
      własne w rozdz. 90095,    

4.  w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:

DOCHODY   NA  ZADANIA WŁASNE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

24.782.485

-

57.764

24.840.249

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

1.225.100

-

57.764

1.282.864

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

8.429.157

-

3.412

8.432.569

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

8.429.157

-

3.412

8.432.569

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.378.545

-

22.520

1.401.065

80195

Pozostała działalność

345.575

-

22.520

368.095

852

POMOC SPOŁECZNA

927.515

-

43

927.558

1

2

3

4

5

6

7

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

15.232

-

43

15.275

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

422.958

-

11.148

434.106

85415

Pomoc materialna dla uczniów

176.834

-

11.148

187.982

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA 

WŁASNE

48.114.923

-

94.887

48.209.810

DOCHODY   NA  ZADANIA  ZLECONE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

6.499

-

8.860

15.359

01095

Pozostała działalność

6.499

-

8.860

15.359

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

182.349

-

3.000

185.349

75011

Urzędy wojewódzkie

182.349

-

3.000

185.349

851

OCHRONA ZDROWIA

612

-

306

918

85195

Pozostała działalność

612

-

306

918

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA 

ZLECONE

5.435.556

-

12.166

5.447.722

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE                                                     

a-   plan przed zmianą

                                                                                                                             b-   zmniejszenia

                                                                                                                             c-   zwiększenia

                                                                                                                             d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochodne

Dotacje

Obsługa długu publicz-nego

Poręcze-nia i gwaran-cje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

a

b

c

d

16.555.321

75.276

93.208

16.573.253

14.941.033

75.276

86.708

14.952.465

11.234.466

75.276

4.032
11.163.222

591.134

-

-

591.134

-

-

-

-

-

-

-

-

1.614.288

-

6.500

1.620.788

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

80101

Szkoły podstawowe

a

b

c

d

5.137.455

30.500

12.500

5.119.455

5.137.455

30.500

12.500

5.119.455

4.370.098

30.500

500

4.340.098

5.934

-

-

5.934

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80104

Przedszkola

a

b

c

d

4.275.498

35.776

32.500

4.272.222

4.269.498

35.776

26.000

4.259.722

3.050.605

35.776

-

3.014.829

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.000

-

6.500

12.500

80110

Gimnazja

a

b

c

d

3.814.715

9.000

15.412

3.821.127

3.814.715

9.000

15.412

3.821.127

3.241.673

9.000

3.412

3.236.085

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80195

Pozostała działalność

a

b

c

d

2.523.712

-

32.796

2.556.508

915.424

-

32.796

948.220

240

-

120

360

585.200

-

-

585.200

-

-

-

-

-

-

-

-

1.608.288

-

-

1.608.288

851

OCHRONA ZDROWIA

a

b

c

d

485.000

-

57.764

542.764

414.000

-

57.764

471.764

169.280

-

1.650

170.930

100.000

-

-

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

71.000

-

-

71.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a

b

c

d

410.000

-

57.764

467.764

339.000

-

57.764

396.764

169.280

-

1.650

170.930

35.000

-

-

35.000

-

-

-

-

-

-

-

-

71.000

-

-

71.000

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

3.342.569

7.130

7.173

3.342.612

3.342.569

7.130

7.173

3.342.612

911.174

7.130

7.130

911.174

25.669

-

43

25.712

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85203

Ośrodki wsparcia

a

b

c

d

237.259

-

4.660

241.919

237.259

-

4.660

241.919

124.329

-

4.660

128.989

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a

b

c

d

15.232

-

43

15.275

15.232

-

43

15.275

-

-

-

-

15.232

-

43

15.275

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

a

b

c

d

798.945

1.850

1.850

798.945

798.945

1.850

1.850

798.945

663.545

1.850

1.850

663.545

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a

b

c

d

131.130

5.280

620

126.470

131.130

5.280

620

126.470

122.300

5.280

620

117.640

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

a

b

c

d

848.389

7.028

26.176

867.537

848.389

7.028

26.176

867.537

485.732

28

28

485.732

350

-

-

350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

85401

Świetlice szkolne

a

b

c

d

647.533

-

15.000

662.533

647.533

-

15.000

662.533

456.213

-

-

456.213

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85415

Pomoc materialna dla uczniów

a

b

c

d

198.659

7.028

11.176

202.807

198.659

7.028

11.176

202.807

29.519

28

28

29.519

350

-

-

350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

a

b

c

d

7.756.904

111.000

70.000

7.715.904

5.532.700

-

-

5.532.700

50.000-

-

-

50.000

3.647.700

-

-

3.647.700

-

-

-

-

-

-

-

-

2.224.204

111.000

70.000

2.183.204

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

a

b

c

d

300.000

-

70.000

370.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300.000

-

70.000

370.000

90095

Pozostała działalność

a

b

c

d

2.451.516

111.000

-

2.340.516

605.000

-

-

605.000

50.000

-

-

50.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.846.516

111.000

-

1.735.516

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a

b

c

d

8.153.835

-

11.000

8.164.835

1.619.335

-

11.000

1.630.335

-

-

-

-

1.543.335

-

11.000

1.554.335

-

-

-

-

-

-

-

6.534.500

-

-

6.534.500

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a

b

c

d

7.331.000

-

11.000

7.342.000

806.000

-

11.000

817.000

-

-

-

-

806.000

-

11.000

817.000

-

-

-

-

-

-

-

-

6.525.000

-

-

6.525.000

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  WŁASNE

a

b

c

d

61.447.998

200.434

265.321

61.512.885

38.851.715

89.434

188.821

38.951.102

18.279.173

82.434

12.840

18.209.579

6.244.588

-

11.043

6.255.631

755.155

-

-

755.155

147.400

-

-

147.400

22.596.283

111.000

76.500

22.561.783

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

a-   plan przed zmianą

                                                                                                                             b-   zmniejszenia

                                                                                                                             c-   zwiększenia

                                                                                                                             d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochodne

Dotacje

Obsługa długu publicz-nego

Poręcze-nia i gwaran-cje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

a

b

c

d

6.499

-

8.860

15.359

6.499

-

8.860

15.359

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01095

Pozostała działalność

a

b

c

d

6.499

-

8.860

15.359

6.499

-

8.860

15.359

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a

b

c

d

182.349

-

3.000

185.349

182.349

-

3.000

185.349

178.230

-

-

178.230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75011

Urzędy wojewódzkie

a

b

c

d

182.349

-

3.000

185.349

182.349

-

3.000

185.349

178.230

-

-

178.230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

851

OCHRONA ZDROWIA

a

b

c

d

612

-

306

918

612

-

306

918

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85195

Pozostała działalność

a

b

c

d

612

-

306

918

612

-

306

918

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

5.206.676

2.160

2.160

5.206.676

5.206.676

2.160

2.160

5.206.676

490.265

2.160

-

488.105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85203

Ośrodki wsparcia

a

b

c

d

492.180

2.160

2.160

492.180

492.180

2.160

2.160

492.180

335.050

2.160

-

332.890

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  ZLECONE

a

b

c

d

5.435.556

2.160

14.326

5.447.722

5.435.556

2.160

14.326

5.447.722

676.093

2.160

-

673.933

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI   SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO

a-   plan przed zmianą

                                                                                                                             b-   zmniejszenia

                                                                                                                             c-   zwiększenia

                                                                                                                             d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochodne

Dotacje

Obsługa długu publicz-nego

Poręcze-nia i gwaran-cje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

a

b

c

d

1.663.900

-

30.000

1.693.900

265.900

-

-

265.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.398.000

-

30.000

1.428.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

60014

Drogi publiczne powiatowe

a

b

c

d

1.663.900

-

30.000

1.693.900

265.900

-

-

265.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.398.000

-

30.000

1.428.000

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

a

b

c

d

1.882.450

-

30.000

1.912.450

484.450

-

-

484.450

14.943

-

-

14.943

158.100

-

-

158.100

-

-

-

-

-

-

-

-

1.398.000

-

30.000

1.428.000

§ 2

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków  zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa - stanowiącym załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 36/V/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie budżetu miasta na 2007r. w związku z pismem Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa Nr KS 203/3326/07 z dnia 26 listopada dotyczącym :

·        zwiększenia o kwotę 70.000 zł planowanych przychodów z dotacji celowej z przeznaczeniem  na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w ul. Skłodowskiej”,

·        zwiększenia o kwotę 70.000 zł tj. do wysokości faktycznego wykonania na dzień 26 listopada 2007r.  planowanych przychodów z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

 

a – plan przed zmianą

                                                                                                                             b – zmniejszenia

                                                                                                                             c – zwiększenia

                                                                                                                             d – plan po zmianach            

               

Dział

Rozdz.

Nazwa

Stan

funduszu

obrotowego na początek

roku

Przychody

Wydatki ogółem

w tym :

Wpł.

do

budż.

Stan środków obrotowych na koniec roku

Ogółem

w tym dotacje z budżetu miasta

Wydatki

bieżące

 z tego:

wynagrodz.

i pochodne

Wydatki inwestycyjne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

a

b

c

d

128.910

-

-

128.910

6.555.724

-

140.000

6.695.724

300.000

-

70.000

370.000

6.578.034

-

140.000

6.718.034

5.686.034

-

70.000

5.756.034

3.177.334

-

-

3.177.334

892.000

-

70.000

962.000

-

-

-

-

106.600

-

-

106.600

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

a

b

c

d

128.910

-

-

128.910

6.555.724

-

140.000

6.695.724

300.000

-

70.000

370.000

6.578.034

-

140.000

6.718.034

5.686.034

-

70.000

5.756.034

3.177.334

-

-

3.177.334

892.000

-

70.000

962.000

-

-

-

-

106.600

-

-

106.600

RAZEM PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

a

b

c

d

128.910

-

-

128.910

6.555.724

-

140.000

6.695.724

300.000

-

70.000

370.000

6.578.034

-

140.000

6.718.034

5.686.034

-

70.000

5.756.034

3.177.334

-

-

3.177.334

892.000

-

70.000

962.000

-

-

-

-

106.600

-

-

106.600

§ 3

Po w/w zmianach budżet miasta na 2007r. wynosi:

-  po stronie dochodów                       54.631.882 zł

-  po stronie  wydatków                      68.878.057 zł

-  deficyt budżetu                           14.246.175 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 168/XVIII/07 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 28 LISTOPADA 2007 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:03.12.2007 10:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:19.01.2011 08:41