UCHWAŁA NR 168/XVIII/07
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA 28 LISTOPADA 2007 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007r.
Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 167 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) u c h w a l a, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian budżetu miasta na 2007r :
1. w ramach zadań własnych z tytułu:
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-724/3/07 z dnia 30 października 2007r.
dotacji celowej o kwotę 120 zł (rozdz. 80195) z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach
wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do
rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-722/2/07 z dnia 31 października 2007r.
dotacji celowej o kwotę 22.400 zł (rozdz. 80195) z przeznaczeniem na dofinansowanie
pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (III transza),
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-712/2/07 z dnia 26 października 2007r.
dotacji celowej o kwotę 289 zł (rozdz. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub
naukę w klasach I – III (III transza),
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-718/3/07 z dnia 26 października 2007r.
dotacji celowej o kwotę 10.859 zł (rozdz. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art.
90e ustawy o systemie oświaty,
- zwiększenia na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr
DFK/3010/40/07 z dnia 7 listopada 2007r. dochodów dotyczących zwrotu nienależnie pobranego
zasiłku rodzinnego w części wypłaconej do dnia 31 grudnia 2006r. o kwotę 43 zł (rozdz. 85212)
podlegającej po stronie wydatków odprowadzeniu do budżetu państwa,
- zwiększenia do wysokości faktycznego wykonania na dzień 30 października 2007r. dochodów z
tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 57.764 zł (rozdz. 75618)
z przeznaczeniem na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154),
- zwiększenia na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5–4822–27/g/BKU/07 z dnia 22
listopada 2007r. części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 3.412 zł (rozdz.75801)
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli
zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na
emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (rozdz. 80110),
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w rozdz. 90095 o kwotę 81.000 zł z przeznaczeniem
na :
· dotację celową dla zakładu budżetowego – ZGKLiC na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w ul. Skłodowskiej” w kwocie 70.000 zł,
· dotację podmiotową dla instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury na sfinansowanie (w związku z modernizacją budynku) opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej związanej ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w kwocie 11.000 zł,
2. w ramach zadań zleconych z tytułu:
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011- 241/9/07 z dnia 13 listopada 2007r.
dotacji celowej o kwotę 8.860 zł (rozdz. 01095) z przeznaczeniem na zwrot – w drugim
terminie płatności – części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz
pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011- 755/07 z dnia 06 listopada 2007r.
dotacji celowej o kwotę 3.000 zł (rozdz. 75011) z przeznaczeniem wydatki rzeczowe związane
z realizacją zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego. Dotacja
przydzielona została na podstawie wniosku z jednostki samorządu terytorialnego,
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011- 791/07 z dnia 14 listopada 2007r.
dotacji celowej o kwotę 306 zł (rozdz. 85195) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów
wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni ,
spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej
( kwota 306 zł dotyczy środków za wrzesień – grudzień 2007r.),
3. w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego z tytułu przeznaczenia kwoty 30.000 zł (rozdz. 60014) na pomoc finansową dla
Powiatu Lublinieckiego na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie
nawierzchni drogi powiatowej ul. Droniowickiej w Lublińcu na odcinku od ul. Żabiej do
ul. Południowej (przejazd kolejowy)” poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadania
własne w rozdz. 90095,
4. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
756 |
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
24.782.485 |
- |
57.764 |
24.840.249 |
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw |
1.225.100 |
- |
57.764 |
1.282.864 |
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
8.429.157 |
- |
3.412 |
8.432.569 |
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. |
8.429.157 |
- |
3.412 |
8.432.569 |
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1.378.545 |
- |
22.520 |
1.401.065 |
|
80195 |
Pozostała działalność |
345.575 |
- |
22.520 |
368.095 |
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
927.515 |
- |
43 |
927.558 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
15.232 |
- |
43 |
15.275 |
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
422.958 |
- |
11.148 |
434.106 |
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
176.834 |
- |
11.148 |
187.982 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE |
48.114.923 |
- |
94.887 |
48.209.810 |
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
6.499 |
- |
8.860 |
15.359 |
|
01095 |
Pozostała działalność |
6.499 |
- |
8.860 |
15.359 |
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
182.349 |
- |
3.000 |
185.349 |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
182.349 |
- |
3.000 |
185.349 |
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
612 |
- |
306 |
918 |
|
85195 |
Pozostała działalność |
612 |
- |
306 |
918 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE |
5.435.556 |
- |
12.166 |
5.447.722 |
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochodne |
Dotacje |
Obsługa długu publicz-nego |
Poręcze-nia i gwaran-cje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
a b c d |
16.555.321 75.276 93.208 16.573.253 |
14.941.033 75.276 86.708 14.952.465 |
11.234.466 75.276 4.032 |
591.134 - - 591.134 |
- - - - |
- - - - |
1.614.288 - 6.500 1.620.788 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
a b c d |
5.137.455 30.500 12.500 5.119.455 |
5.137.455 30.500 12.500 5.119.455 |
4.370.098 30.500 500 4.340.098 |
5.934 - - 5.934 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
80104 |
Przedszkola |
a b c d |
4.275.498 35.776 32.500 4.272.222 |
4.269.498 35.776 26.000 4.259.722 |
3.050.605 35.776 - 3.014.829 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
6.000 - 6.500 12.500 |
80110 |
Gimnazja |
a b c d |
3.814.715 9.000 15.412 3.821.127 |
3.814.715 9.000 15.412 3.821.127 |
3.241.673 9.000 3.412 3.236.085 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
80195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
2.523.712 - 32.796 2.556.508 |
915.424 - 32.796 948.220 |
240 - 120 360 |
585.200 - - 585.200 |
- - - - |
- - - - |
1.608.288 - - 1.608.288 |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
a b c d |
485.000 - 57.764 542.764 |
414.000 - 57.764 471.764 |
169.280 - 1.650 170.930 |
100.000 - - 100.000 |
- - - - |
- - - - |
71.000 - - 71.000 |
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
a b c d |
410.000 - 57.764 467.764 |
339.000 - 57.764 396.764 |
169.280 - 1.650 170.930 |
35.000 - - 35.000 |
- - - - |
- - - - |
71.000 - - 71.000 |
852 |
POMOC SPOŁECZNA
|
a b c d |
3.342.569 7.130 7.173 3.342.612 |
3.342.569 7.130 7.173 3.342.612 |
911.174 7.130 7.130 911.174 |
25.669 - 43 25.712 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85203 |
Ośrodki wsparcia |
a b c d |
237.259 - 4.660 241.919 |
237.259 - 4.660 241.919 |
124.329 - 4.660 128.989 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
a b c d |
15.232 - 43 15.275 |
15.232 - 43 15.275 |
- - - - |
15.232 - 43 15.275 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
a b c d |
798.945 1.850 1.850 798.945 |
798.945 1.850 1.850 798.945 |
663.545 1.850 1.850 663.545 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
a b c d |
131.130 5.280 620 126.470 |
131.130 5.280 620 126.470 |
122.300 5.280 620 117.640 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
a b c d
|
848.389 7.028 26.176 867.537 |
848.389 7.028 26.176 867.537 |
485.732 28 28 485.732 |
350 - - 350 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
85401 |
Świetlice szkolne |
a b c d |
647.533 - 15.000 662.533 |
647.533 - 15.000 662.533 |
456.213 - - 456.213 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
a b c d
|
198.659 7.028 11.176 202.807 |
198.659 7.028 11.176 202.807 |
29.519 28 28 29.519 |
350 - - 350 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
a b c d |
7.756.904 111.000 70.000 7.715.904 |
5.532.700 - - 5.532.700 |
50.000- - - 50.000 |
3.647.700 - - 3.647.700 |
- - - - |
- - - - |
2.224.204 111.000 70.000 2.183.204 |
90017 |
Zakłady gospodarki komunalnej |
a b c d |
300.000 - 70.000 370.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
300.000 - 70.000 370.000 |
90095 |
Pozostała działalność |
a b c d |
2.451.516 111.000 - 2.340.516 |
605.000 - - 605.000 |
50.000 - - 50.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
1.846.516 111.000 - 1.735.516 |
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
a b c d |
8.153.835 - 11.000 8.164.835 |
1.619.335 - 11.000 1.630.335 |
- - - - |
1.543.335 - 11.000 1.554.335 |
- - - |
- - - - |
6.534.500 - - 6.534.500 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
a b c d |
7.331.000 - 11.000 7.342.000 |
806.000 - 11.000 817.000 |
- - - - |
806.000 - 11.000 817.000 |
- - - - |
- - - - |
6.525.000 - - 6.525.000 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
61.447.998 200.434 265.321 61.512.885 |
38.851.715 89.434 188.821 38.951.102 |
18.279.173 82.434 12.840 18.209.579 |
6.244.588 - 11.043 6.255.631 |
755.155 - - 755.155 |
147.400 - - 147.400 |
22.596.283 111.000 76.500 22.561.783 |
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochodne |
Dotacje |
Obsługa długu publicz-nego |
Poręcze-nia i gwaran-cje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
a b c d
|
6.499 - 8.860 15.359 |
6.499 - 8.860 15.359 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01095 |
Pozostała działalność |
a b c d |
6.499 - 8.860 15.359 |
6.499 - 8.860 15.359 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
a b c d |
182.349 - 3.000 185.349 |
182.349 - 3.000 185.349 |
178.230 - - 178.230 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
a b c d |
182.349 - 3.000 185.349 |
182.349 - 3.000 185.349 |
178.230 - - 178.230 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
a b c d |
612 - 306 918 |
612 - 306 918 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
612 - 306 918 |
612 - 306 918 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
a b c d |
5.206.676 2.160 2.160 5.206.676 |
5.206.676 2.160 2.160 5.206.676 |
490.265 2.160 - 488.105 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85203 |
Ośrodki wsparcia |
a b c d |
492.180 2.160 2.160 492.180 |
492.180 2.160 2.160 492.180 |
335.050 2.160 - 332.890 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE |
a b c d |
5.435.556 2.160 14.326 5.447.722 |
5.435.556 2.160 14.326 5.447.722 |
676.093 2.160 - 673.933 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochodne |
Dotacje |
Obsługa długu publicz-nego |
Poręcze-nia i gwaran-cje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
a b c d |
1.663.900 - 30.000 1.693.900 |
265.900 - - 265.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
1.398.000 - 30.000 1.428.000 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
a b c d |
1.663.900 - 30.000 1.693.900 |
265.900 - - 265.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
1.398.000 - 30.000 1.428.000 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
a b c d |
1.882.450 - 30.000 1.912.450 |
484.450 - - 484.450 |
14.943 - - 14.943 |
158.100 - - 158.100 |
- - - - |
- - - - |
1.398.000 - 30.000 1.428.000 |
§ 2
Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa - stanowiącym załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 36/V/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie budżetu miasta na 2007r. w związku z pismem Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa Nr KS 203/3326/07 z dnia 26 listopada dotyczącym :
· zwiększenia o kwotę 70.000 zł planowanych przychodów z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w ul. Skłodowskiej”,
· zwiększenia o kwotę 70.000 zł tj. do wysokości faktycznego wykonania na dzień 26 listopada 2007r. planowanych przychodów z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
a – plan przed zmianą
b – zmniejszenia
c – zwiększenia
d – plan po zmianach
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
|
Stan funduszu obrotowego na początek roku |
Przychody |
Wydatki ogółem |
w tym : |
Wpł. do budż. |
Stan środków obrotowych na koniec roku | |||
Ogółem |
w tym dotacje z budżetu miasta |
Wydatki bieżące |
z tego: wynagrodz. i pochodne |
Wydatki inwestycyjne | ||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
a b c d |
128.910 - - 128.910 |
6.555.724 - 140.000 6.695.724 |
300.000 - 70.000 370.000 |
6.578.034 - 140.000 6.718.034 |
5.686.034 - 70.000 5.756.034 |
3.177.334 - - 3.177.334 |
892.000 - 70.000 962.000 |
- - - - |
106.600 - - 106.600 |
|
90017 |
Zakłady gospodarki komunalnej |
a b c d |
128.910 - - 128.910 |
6.555.724 - 140.000 6.695.724 |
300.000 - 70.000 370.000 |
6.578.034 - 140.000 6.718.034 |
5.686.034 - 70.000 5.756.034 |
3.177.334 - - 3.177.334 |
892.000 - 70.000 962.000 |
- - - - |
106.600 - - 106.600 |
RAZEM PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
|
a b c d |
128.910 - - 128.910 |
6.555.724 - 140.000 6.695.724 |
300.000 - 70.000 370.000 |
6.578.034 - 140.000 6.718.034 |
5.686.034 - 70.000 5.756.034 |
3.177.334 - - 3.177.334 |
892.000 - 70.000 962.000 |
- - - - |
106.600 - - 106.600 |
§ 3
Po w/w zmianach budżet miasta na 2007r. wynosi:
- po stronie dochodów 54.631.882 zł
- po stronie wydatków 68.878.057 zł
- deficyt budżetu 14.246.175 zł
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | UCHWAŁA NR 168/XVIII/07 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 28 LISTOPADA 2007 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007r. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | U.M. Lubliniec |
Informację opublikował: | Tomasz Kucharski |
Data publikacji: | 03.12.2007 10:47 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Tomasz Kucharski |
Data aktualizacji: | 19.01.2011 08:41 |