ZARZĄDZENIE NR 256/07
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.
Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. –
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:
§ 1
W związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 160/XVII/07 z dnia 31 października 2007r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007r., a także w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu - dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007r.
1. W Zał. Nr 1 – dochody na zadania własne
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1.374.947 |
- |
3.598 |
1.378.545 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
109.662 |
- |
3.598 |
113.260 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
- |
- |
3.598 |
3.598 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
842.334 |
- |
85.181 |
927.515 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
124.621 |
- |
85.181 |
209.802 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
124.621 |
- |
85.181 |
209.802 |
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
372.823 |
- |
50.135 |
422.958 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
126.699 |
- |
50.135 |
176.834 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
126.699 |
- |
50.135 |
176.834 |
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
347.098 |
- |
320.000 |
667.098 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
321.098 |
- |
320.000 |
641.098 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
6630 |
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. |
- |
- |
320.000 |
320.000 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE |
47.656.009 |
- |
458.914 |
48.114.923 |
2. W Zał. Nr 2 – dochody na zadania zlecone
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
174.700 |
- |
7.649 |
182.349 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
174.700 |
- |
7.649 |
182.349 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
174.700 |
- |
7.649 |
182.349 |
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA |
38.470 |
- |
950 |
39.420 |
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
34.448 |
- |
950 |
35.398 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
34.448 |
- |
950 |
35.398 |
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
306 |
- |
306 |
612 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
306 |
- |
306 |
612 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
306 |
- |
306 |
612 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
5.474.186 |
267.510 |
- |
5.206.676 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4.575.745 |
267.510 |
- |
4.308.235 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
4.575.745 |
267.510 |
- |
4.308.235 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE |
5.694.161 |
267.510 |
8.905 |
5.435.556 |
3. W Zał. Nr 5, 9, 10,11 – wydatki na zadania własne
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
150 |
|
|
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE |
2.444.000
|
46.000 |
- |
2.398.000 |
|
15011 |
|
Rozwój przedsiębiorczości |
2.444.000 |
46.000 |
- |
2.398.000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
626.000 |
45.600 |
- |
580.400 |
|
|
6054 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.818.000 |
400 |
- |
1.817.600 |
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
8.903.463 |
170.290 |
429.999 |
9.163.172 |
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
12.000 |
- |
5.769 |
17.769 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
- |
5.769 |
5.769 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
8.891.463 |
170.290 |
424.230 |
9.145.403 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
405.800 |
- |
100.000 |
505.800 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
909.728 |
100.290 |
324.230 |
1.133.668 |
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
5.476.976 |
52.500 |
- |
5.424.476 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.825.659 |
17.500 |
- |
1.808.159 |
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
2.848.730
|
43.880 |
14.300 |
2.819.150 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
765.730 |
43.880 |
14.300 |
736.150 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
243.086 |
- |
10.000 |
253.086 |
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
1.000 |
1.000 |
- |
- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10.109 |
- |
4.300 |
14.409 |
|
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
162.600 |
37.000 |
- |
125.600 |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
2.000 |
2.000 |
- |
- |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
294.000 |
2.580 |
- |
291.420 |
|
|
8550 |
Różne rozliczenia finansowe |
1.300 |
1.300 |
- |
- |
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
197.000 |
- |
27.000 |
224.000 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
137.000 |
- |
15.000 |
152.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
117.000 |
- |
15.000 |
132.000 |
|
71014 |
|
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
50.000 |
- |
12.000 |
62.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50.000 |
- |
12.000 |
62.000 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
5.745.780 |
20.200 |
20.200 |
5.745.780 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
4.938.263 |
20.200 |
20.200 |
4.938.263 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
40.000 |
- |
10.000 |
50.000 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3.995 |
1.200 |
- |
2.795 |
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe |
52.000 |
- |
9.000 |
61.000 |
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki |
20.500 |
- |
1.200 |
21.700 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
51.228 |
10.000 |
- |
41.228 |
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
32.600 |
9.000 |
- |
23.600 |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
589.485 |
5.000 |
5.000 |
589.485 |
|
75416 |
|
Straż Miejska |
560.785 |
5.000 |
5.000 |
560.785 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
23.000 |
5.000 |
- |
18.000 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5.000 |
- |
5.000 |
10.000 |
757 |
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
873.120 |
- |
49.435 |
922.555 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. |
725.720 |
- |
49.435 |
775.155 |
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów |
678.920 |
- |
49.435 |
728.355 |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
16.566.725 |
15.002 |
3.598 |
16.555.321 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
5.133.857 |
- |
3.598 |
5.137.455 |
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń |
- |
- |
3.000 |
3.000 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
626.502 |
- |
524 |
627.026 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
87.700 |
- |
74 |
87.774 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2.538.714 |
15.002 |
- |
2.523.712 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.623.290 |
15.002 |
- |
1.608.288 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
3.257.388 |
- |
85.181 |
3.342.569 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
217.121 |
- |
85.181 |
302.302 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
150.621 |
- |
85.181 |
235.802 |
853 |
|
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
466.242 |
- |
4.000 |
470.242 |
|
85305 |
|
Żłobki |
451.242 |
- |
4.000 |
455.242 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
250.035 |
- |
4.000 |
254.035 |
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
799.091 |
837 |
50.135 |
848.389 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
149.361 |
837 |
50.135 |
198.659 |
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
84.014 |
- |
50.135 |
134.149 |
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
24.968 |
837 |
- |
24.131 |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
7.665.101 |
38.197 |
130.000 |
7.756.904 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
771.025 |
3.337 |
10.000 |
777.688 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
623.600 |
2.500 |
- |
621.100 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25.000 |
- |
2.500 |
27.500 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
71.025 |
837 |
7.500 |
77.688 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
2.366.376 |
34.860 |
120.000 |
2.451.516 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.753.376 |
34.860 |
120.000 |
1.838.516 |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
8.146.335 |
30.500 |
38.000 |
8.153.835 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
670.000 |
- |
38.000 |
708.000 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
670.000 |
- |
38.000 |
708.000 |
|
92118 |
|
Muzea |
43.000 |
30.500 |
- |
12.500 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
40.000 |
30.500 |
- |
9.500 |
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
1.773.761 |
348.865 |
320.000 |
1.744.896 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
1.181.761 |
168.865 |
320.000 |
1.332.896 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
770.000 |
168.865 |
320.000 |
921.135 |
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
266.000 |
180.000 |
- |
86.000 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
210.000 |
180.000 |
- |
30.000 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
|
60.989.921 |
718.771 |
1.176.848 |
61.447.998 |
4 W Zał. Nr 6, 9, 11 – wydatki na zadania zlecone
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
174.700 |
- |
7.649 |
182.349 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
174.400 |
- |
7.649 |
182.349 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
137.400 |
- |
2.950 |
140.350 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25.100 |
- |
507 |
25.607 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.700 |
- |
73 |
3.773 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
- |
4.119 |
4.119 |
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA |
38.470 |
1.790 |
2.740 |
39.420 |
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
34.448 |
1.790 |
2.740 |
35.398 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
23.520 |
- |
1.790 |
25.310 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.820 |
423 |
- |
2.397 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.778 |
1.349 |
950 |
3.379 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
18 |
- |
182 |
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
306 |
- |
306 |
612 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
306 |
- |
306 |
612 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
306 |
- |
306 |
612 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
5.474.186 |
267.510 |
- |
5.206.676 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4.575.745 |
267.510 |
- |
4.308.235 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4.389.863 |
259.718 |
- |
4.130.145 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14.450 |
6.792 |
- |
7.658 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2.000 |
1.000 |
- |
1.000 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
|
5.694.161 |
269.300 |
10.695 |
5.435.556 |
5. W Zał. Nr 8, 9 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
1.263 |
- |
837 |
2.100 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
1.263 |
- |
837 |
2.100 |
|
|
2710 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
1.263 |
- |
837 |
2.100 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.
|
1.881.613 |
- |
837 |
1.882.450 |
§ 2
Po w/w zmianach budżet miasta na 2007r. wynosi:
- po stronie dochodów 54.524.829 zł
- po stronie wydatków 68.771.004 zł
- deficyt budżetu 14.246.175 zł
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | ZARZĄDZENIE NR 256/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Jolanta Bryś |
Data publikacji: | 08.11.2007 12:33 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Jolanta Bryś |
Data aktualizacji: | 10.02.2011 14:12 |