ZARZĄDZENIE NR 132/07
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 24 MAJA 2007 ROKU
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.
Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. –
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:
§ 1
W związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 76/X/07 z dnia 23 maja 2007r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007r., a także w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu - dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007r.
1. W Zał. Nr 1 – dochody na zadania własne
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1.087.713 |
- |
21.070 |
1.108.783 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
57.610 |
- |
21.070 |
78.680 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
- |
- |
21.070 |
21.070 |
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
- |
- |
2.144 |
2.144 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
- |
- |
2.144 |
2.144 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
- |
- |
2.144 |
2.144 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
596.936 |
- |
50.538 |
647.474 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
22.190 |
- |
3.351 |
25.541 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
- |
- |
2.976 |
2.976 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
- |
- |
375 |
375 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5.354 |
- |
7.670 |
13.024 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
5.354 |
- |
7.670 |
13.024 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
244.582 |
- |
8.875 |
253.457 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
244.182 |
- |
8.875 |
253.057 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
31.760 |
- |
2.182 |
33.942 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
- |
- |
2.182 |
2.182 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
66.145 |
- |
28.460 |
94.605 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
66.145 |
- |
28.460 |
94.605 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
|
45.989.703 |
- |
73.752 |
46.063.455 |
2. W Zał. Nr 2 – dochody na zadania zlecone
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
5.463.814 |
- |
45.000 |
5.508.814 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
447.180 |
- |
45.000 |
492.180 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
447.180 |
- |
45.000 |
492.180 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
|
5.642.536 |
- |
45.000 |
5.687.536 |
3. W Zał. Nr 3 – dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
|
- |
- |
120.000 |
120.000 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
- |
- |
120.000 |
120.000 |
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t |
- |
- |
120.000 |
120.000 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MI.ĘDZY J.S.T.
|
797.424 |
- |
120.000 |
917.424 |
4. W Zał. Nr 5, 9, 10, 11 – wydatki na zadania własne
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
2.814.030
|
7.400 |
7.400 |
2.814.030 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
729.030 |
7.400 |
7.400 |
729.030 |
|
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
170.000 |
7.400 |
- |
162.600 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
6.340 |
- |
7.400 |
13.740 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
6.355.743 |
1.423 |
1.423 |
6.355.743 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
130.000 |
1.423 |
1.423 |
130.000 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
- |
- |
492 |
492 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
- |
- |
71 |
71 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2.000 |
- |
860 |
2.860 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20.500 |
1.423 |
- |
19.077 |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
16.296.915 |
- |
21.070 |
16.317.985 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
5.155.700 |
- |
18.060 |
5.173.760 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3.468.605 |
- |
15.061 |
3.483.666 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
634.033 |
- |
2.630 |
636.663 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
86.944 |
- |
369 |
87.313 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2.308.730 |
- |
3010 |
2.311.740 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
605.200 |
- |
3.010 |
608.210 |
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
485.000 |
2.000 |
2.000 |
485.000 |
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
10.000 |
2.000 |
2.000 |
10.000 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2.000 |
2.000 |
- |
- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.000 |
- |
2.000 |
10.000 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
2.954.846 |
- |
52.682 |
3.007.528 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
244.243 |
- |
7.677 |
251.920 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
96.650 |
- |
6.383 |
103.033 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
17.680 |
- |
1.137 |
18.817 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.443 |
- |
157 |
2.600 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5.354 |
- |
7.670 |
13.024 |
|
|
2910 |
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
5.354 |
- |
7.670 |
13.024 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
749.740 |
- |
8.875 |
758.615 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
471.510 |
- |
8.875 |
480.385 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
103.645 |
- |
28.460 |
132.105 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
92.145 |
- |
28.460 |
120.605 |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
7.905.101 |
1.300 |
1.300 |
7.905.101 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
2.606.376 |
1.300 |
1.300 |
2.606.376 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
300.000 |
1.300 |
- |
298.700 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
223.900 |
- |
1.300 |
225.200 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
8.093.000 |
120.000 |
- |
7.973.000 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
790.000 |
120.000 |
- |
670.000 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
790.000 |
120.000 |
- |
670.000 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
|
59.856.878 |
132.123 |
85.875 |
59.810.630 |
5. W Zał. Nr 6, 11 – wydatki na zadania zlecone
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
5.463.814 |
83.134 |
128.134 |
5.508.814 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
447.180 |
3.098 |
48.098 |
492.180 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
238.150 |
- |
15.076 |
253.226 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
17.400 |
98 |
- |
17.302 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
45.950 |
- |
2.655 |
48.605 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6.350 |
- |
367 |
6.717 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
12.200 |
3.000 |
- |
9.200 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15.380 |
- |
20.000 |
35.380 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
16.110 |
- |
3.000 |
19.110 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
66.169 |
- |
7.000 |
73.169 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4.575.745 |
80.036 |
80.036 |
4.575.745 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4.309.827 |
- |
80.036 |
4.389.863 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
143.951 |
80.036 |
- |
63.915 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
|
5.642.536 |
83.134 |
128.134 |
5.687.536 |
6. W Zał. Nr 8, 9 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
- |
- |
120.000 |
120.000 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
- |
- |
120.000 |
120.000 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
- |
- |
120.000 |
120.000 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.
|
1.296.424 |
- |
120.000 |
1.416.424 |
§ 2
Po w/w zmianach budżet miasta na 2007r. wynosi:
- po stronie dochodów 52.673.415 zł
- po stronie wydatków 66.919.590 zł
- deficyt budżetu 14.246.175 zł
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | ZARZĄDZENIE NR 132/07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 MAJA 2007 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Jolanta Bryś |
Data publikacji: | 04.06.2007 10:22 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Jolanta Bryś |
Data aktualizacji: | 17.02.2011 09:52 |