ZARZĄDZENIE  NR  84 /07

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  30  MARCA  2007  ROKU

w sprawie:  zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz   art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn.zm.) z a r z ą d z a,  co następuje:

§  1

W związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr  55/VIII /07 z dnia 30 marca 2007r.  oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr  83/07 z dnia  30 marca 2007r. w sprawie zmiany  budżetu miasta na 2007r., a także w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu - dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007r.

1. W Zał. Nr 1 – dochody na zadania własne

                       

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

24.943.215

160.730

-

24.782.485

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

12.906.170

160.730

-

12.745.440

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

12.556.170

160.730

-

12.395.440

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

7.838.080

-

588.452

8.426.532

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

7.838.080

-

588.452

8.426.532

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

7.838.080

-

588.452

8.426.532

RAZEM  DOCHODY  NA ZADANIA WŁASNE

45.377.946

160.730

588.452

45.805.668

2. W Zał. Nr 3 – dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami
                           administracji rządowej

                       

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

-

-

5.000

5.000

71035

Cmentarze

-

-

5.000

5.000

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

-

-

5.000

5.000

RAZEM  DOCHODY  NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

-

-

5.000

5.000

3. W Zał. Nr 4 – dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 
                           samorządu terytorialnego

                       

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

848.250

83.350

-

764.900

60014

Drogi publiczne powiatowe

848.250

83.350

-

764.900

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

349.250

83.350

-

265.900

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

-

-

11.933

11.933

75414

Obrona cywilna

-

-

11.933

11.933

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

-

-

11.933

11.933

852

POMOC SPOŁECZNA

17.604

-

587

18.191

85295

Pozostała działalność

17.604

-

587

18.191

0970

Wpływy z różnych dochodów

17.604

-

587

18.191

RAZEM  DOCHODY  NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

868.254

83.350

12.520

797.424

4. W Zał. Nr 5, 9, 10, 11 – wydatki na zadania własne

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

8.202.463

-

12.000

8.214.463

60004

Lokalny transport zbiorowy

-

-

12.000

12.000

4300

Zakup usług pozostałych

-

-

12.000

12.000

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2.774.030

-

40.000

2.814.030

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

689.030

-

40.000

729.030

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

254.000

-

40.000

294.000

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

400.000

40.000

-

360.000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

400.000

40.000

-

360.000

4810

Rezerwy

400.000

40.000

-

360.000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

14.942.534

2.503

1.356.884

16.296.915

80101

Szkoły podstawowe

4.996.000

-

159.700

5.155.700

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.337.605

-

131.000

3.468.605

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

608.233

-

25.800

634.033

4120

Składki na Fundusz Pracy

84.044

-

2.900

86.944

80104

Przedszkola

4.089.125

-

101.150

4.190.275

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.350.249

-

50.700

2.400.949

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

419.197

-

11.100

430.297

4120

Składki na Fundusz Pracy

58.549

-

700

59.249

4270

Zakup usług remontowych

169.645

-

38.650

208.295

80110

Gimnazja

3.767.875

-

53.700

3.821.575

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.486.454

-

30.600

2.517.054

1

2

3

4

5

6

7

8

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

451.649

-

22.100

473.749

4120

Składki na Fundusz Pracy

63.845

-

1.000

64.845

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół

691.884

306

4.420

695.998

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

434.759

-

2.700

437.459

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

80.944

-

1.620

82.564

4120

Składki na Fundusz Pracy

11.515

-

100

11.615

4440

Odpisy na ZFŚS

14.445

306

-

14.139

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

70.334

2.197

-

68.137

4410

Podróże służbowe krajowe

7.637

800

-

6.837

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

56.849

1.397

-

55.452

80195

Pozostała działalność

1.270.816

-

1.037.914

2.308.730

4270

Zakup usług remontowych

114.000

-

2.000

116.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

549.376

-

1.035.914

1.585.290

851

OCHRONA ZDROWIA

485.000

10.000

10.000

485.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

410.000

10.000

10.000

410.000

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

25.000

-

10.000

35.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

81.610

7.000

-

74.610

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13.810

3.000

-

10.810

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

463.490

12.000

10.752

462.242

85305

Żłobki

448.490

12.000

10.752

447.242

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

238.200

-

7.835

246.035

1

2

3

4

5

6

7

8

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

44.850

-

2.414

47.264

4120

Składki na Fundusz Pracy

6.300

-

197

6.497

4270

Zakup usług remontowych

42.000

12.000

-

30.000

4440

Odpisy na ZFŚS

14.000

-

306

14.306

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

676.841

26.650

7.997

658.188

85401

Świetlice szkolne

666.841

26.650

5.800

645.991

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

349.554

-

3.400

352.954

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

65.325

-

2.200

67.525

4120

Składki na Fundusz Pracy

9.086

-

200

9.286

4270

Zakup usług remontowych

31.650

26.650

-

5.000

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

-

-

2.197

2.197

4410

Podróże służbowe krajowe

-

-

800

800

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-

-

1.397

1.397

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

4.507.401

450.000

3.847.700

7.905.101

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

110.000

-

3.647.700

3.757.700

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów  publicznych

-

-

 

3.647.700

3.647.700

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

100.000

-

200.000

300.000

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

100.000

-

200.000

300.000

90095

Pozostała działalność

3.056.376

450.000

-

2.606.376

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.443.376

450.000

-

1.993.376

1

2

3

4

5

6

7

8

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

8.073.000

-

20.000

8.093.000

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

38.000

-

20.000

58.000

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

25.000

-

20.000

45.000

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

913.179

-

22.000

935.179

92601

Obiekty sportowe

399.179

-

2.000

401.179

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

101.232

-

1.700

102.932

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

18.400

-

300

18.700

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

274.000

-

20.000

294.000

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

270.000

-

20.000

290.000

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

54.993.354

541.153

5.327.333

59.779.534

5. W Zał. Nr  7, 9 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami
                                administracji rządowej

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

-

-

5.000

5.000

71035

Cmentarze

-

-

5.000

5.000

4270

Zakup usług remontowych

-

-

4.381

4.381

4300

Zakup usług pozostałych

-

-

619

619

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

-

-

5.000

5.000

6. W Zał. Nr  8, 11 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między
                                 jednostkami samorządu terytorialnego

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.347.250

83.350

-

1.263.900

60014

Drogi publiczne powiatowe

1.347.250

83.350

-

1.263.900

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.700

3.700

-

-

4270

Zakup usług remontowych

160.550

49.650

-

110.900

4300

Zakup usług pozostałych

170.000

30.000

-

140.000

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

-

-

11.933

11.933

75414

Obrona cywilna

-

-

11.933

11.933

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

-

9.550

9.550

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

-

1.643

1.643

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

-

240

240

4300

Zakup usług pozostałych

-

-

500

500

852

POMOC SPOŁECZNA

17.604

-

587

18.191

85295

Pozostała działalność

17.604

-

587

18.191

3110

17.604

-

587

18.191

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

1.367.254

83.350

12.520

1.296.424

§ 2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2007r. wynosi:

-  po stronie dochodów            52.250.463 zł

-  po stronie  wydatków                        66.723.329 zł

-  deficyt  budżetu                   14.472.866 zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 84 /07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 MARCA 2007r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:05.04.2007 14:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:17.02.2011 10:20