ZARZĄDZENIE NR 84 /07
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 30 MARCA 2007 ROKU
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok.
Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. –
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:
§ 1
W związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 55/VIII /07 z dnia 30 marca 2007r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 83/07 z dnia 30 marca 2007r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007r., a także w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu - dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007r.
1. W Zał. Nr 1 – dochody na zadania własne
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
24.943.215 |
160.730 |
- |
24.782.485 |
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
12.906.170 |
160.730 |
- |
12.745.440 |
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
12.556.170 |
160.730 |
- |
12.395.440 |
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
7.838.080 |
- |
588.452 |
8.426.532 |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst |
7.838.080 |
- |
588.452 |
8.426.532 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
7.838.080 |
- |
588.452 |
8.426.532 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
|
45.377.946 |
160.730 |
588.452 |
45.805.668 |
2. W Zał. Nr 3 – dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
- |
- |
5.000 |
5.000 |
|
71035 |
|
Cmentarze |
- |
- |
5.000 |
5.000 |
|
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
- |
- |
5.000 |
5.000 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ |
- |
- |
5.000 |
5.000 |
3. W Zał. Nr 4 – dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
848.250 |
83.350 |
- |
764.900 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
848.250 |
83.350 |
- |
764.900 |
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. |
349.250 |
83.350 |
- |
265.900 |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
- |
- |
11.933 |
11.933 |
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
- |
- |
11.933 |
11.933 |
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. |
- |
- |
11.933 |
11.933 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
17.604 |
- |
587 |
18.191 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
17.604 |
- |
587 |
18.191 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
17.604 |
- |
587 |
18.191 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
868.254 |
83.350 |
12.520 |
797.424 |
4. W Zał. Nr 5, 9, 10, 11 – wydatki na zadania własne
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
8.202.463 |
- |
12.000 |
8.214.463 |
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
- |
- |
12.000 |
12.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
- |
12.000 |
12.000 |
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
2.774.030 |
- |
40.000 |
2.814.030 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
689.030 |
- |
40.000 |
729.030 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
254.000 |
- |
40.000 |
294.000 |
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
400.000 |
40.000 |
- |
360.000 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
400.000 |
40.000 |
- |
360.000 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
400.000 |
40.000 |
- |
360.000 |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
14.942.534 |
2.503 |
1.356.884 |
16.296.915 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
4.996.000 |
- |
159.700 |
5.155.700 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3.337.605 |
- |
131.000 |
3.468.605 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
608.233 |
- |
25.800 |
634.033 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
84.044 |
- |
2.900 |
86.944 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
4.089.125 |
- |
101.150 |
4.190.275 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2.350.249 |
- |
50.700 |
2.400.949 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
419.197 |
- |
11.100 |
430.297 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
58.549 |
- |
700 |
59.249 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
169.645 |
- |
38.650 |
208.295 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
3.767.875 |
- |
53.700 |
3.821.575 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2.486.454 |
- |
30.600 |
2.517.054 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
451.649 |
- |
22.100 |
473.749 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
63.845 |
- |
1.000 |
64.845 |
|
80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół |
691.884 |
306 |
4.420 |
695.998 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
434.759 |
- |
2.700 |
437.459 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
80.944 |
- |
1.620 |
82.564 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
11.515 |
- |
100 |
11.615 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
14.445 |
306 |
- |
14.139 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
70.334 |
2.197 |
- |
68.137 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
7.637 |
800 |
- |
6.837 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
56.849 |
1.397 |
- |
55.452 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
1.270.816 |
- |
1.037.914 |
2.308.730 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
114.000 |
- |
2.000 |
116.000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
549.376 |
- |
1.035.914 |
1.585.290 |
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
485.000 |
10.000 |
10.000 |
485.000 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
410.000 |
10.000 |
10.000 |
410.000 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
25.000 |
- |
10.000 |
35.000 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
81.610 |
7.000 |
- |
74.610 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13.810 |
3.000 |
- |
10.810 |
853 |
|
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
463.490 |
12.000 |
10.752 |
462.242 |
|
85305 |
|
Żłobki |
448.490 |
12.000 |
10.752 |
447.242 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
238.200 |
- |
7.835 |
246.035 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
44.850 |
- |
2.414 |
47.264 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6.300 |
- |
197 |
6.497 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
42.000 |
12.000 |
- |
30.000 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
14.000 |
- |
306 |
14.306 |
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
676.841 |
26.650 |
7.997 |
658.188 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
666.841 |
26.650 |
5.800 |
645.991 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
349.554 |
- |
3.400 |
352.954 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
65.325 |
- |
2.200 |
67.525 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
9.086 |
- |
200 |
9.286 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
31.650 |
26.650 |
- |
5.000 |
|
85446 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
- |
- |
2.197 |
2.197 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
- |
- |
800 |
800 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
- |
- |
1.397 |
1.397 |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
4.507.401 |
450.000 |
3.847.700 |
7.905.101 |
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
110.000 |
- |
3.647.700 |
3.757.700 |
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
- |
- |
3.647.700 |
3.647.700 |
|
90017 |
|
Zakłady gospodarki komunalnej |
100.000 |
- |
200.000 |
300.000 |
|
|
6210 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |
100.000 |
- |
200.000 |
300.000 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
3.056.376 |
450.000 |
- |
2.606.376 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2.443.376 |
450.000 |
- |
1.993.376 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
8.073.000 |
- |
20.000 |
8.093.000 |
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
38.000 |
- |
20.000 |
58.000 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
25.000 |
- |
20.000 |
45.000 |
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
913.179 |
- |
22.000 |
935.179 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
399.179 |
- |
2.000 |
401.179 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
101.232 |
- |
1.700 |
102.932 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
18.400 |
- |
300 |
18.700 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
274.000 |
- |
20.000 |
294.000 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
270.000 |
- |
20.000 |
290.000 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
|
54.993.354 |
541.153 |
5.327.333 |
59.779.534 |
5. W Zał. Nr 7, 9 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
- |
- |
5.000 |
5.000 |
|
71035 |
|
Cmentarze |
- |
- |
5.000 |
5.000 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
- |
- |
4.381 |
4.381 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
- |
619 |
619 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ |
- |
- |
5.000 |
5.000 |
6. W Zał. Nr 8, 11 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
1.347.250 |
83.350 |
- |
1.263.900 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
1.347.250 |
83.350 |
- |
1.263.900 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3.700 |
3.700 |
- |
- |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
160.550 |
49.650 |
- |
110.900 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
170.000 |
30.000 |
- |
140.000 |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
- |
- |
11.933 |
11.933 |
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
- |
- |
11.933 |
11.933 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- |
- |
9.550 |
9.550 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
- |
- |
1.643 |
1.643 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
- |
- |
240 |
240 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
- |
500 |
500 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
17.604 |
- |
587 |
18.191 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
17.604 |
- |
587 |
18.191 |
|
|
3110 |
|
17.604 |
- |
587 |
18.191 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
1.367.254 |
83.350 |
12.520 |
1.296.424 |
§ 2
Po w/w zmianach budżet miasta na 2007r. wynosi:
- po stronie dochodów 52.250.463 zł
- po stronie wydatków 66.723.329 zł
- deficyt budżetu 14.472.866 zł
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | ZARZĄDZENIE NR 84 /07 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 MARCA 2007r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Jolanta Bryś |
Data publikacji: | 05.04.2007 14:52 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Jolanta Bryś |
Data aktualizacji: | 17.02.2011 10:20 |