UCHWAŁA  NR  24/III/06

RADY  MIEJSKIEJ  W  LUBLIŃCU

Z  DNIA  20 GRUDNIA 2006 ROKU

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2006r.

            Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 167 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.)  u c h w a l a,   co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu miasta na 2006r :

1.       w dochodach w  ramach zadań własnych z tytułu zmniejszenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-153/13/2006 z dnia 30 listopada 2006r. dotacji celowej o kwotę 10.716,-zł (rozdz. 15011) przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. Aktywizacja gospodarcza Lublińca oraz okolicznych Gmin poprzez modernizację i rozbudowę centrum inicjatyw gospodarczych – etap I „ Modernizacja infrastruktury targowiska miejskiego wraz z układem drogowym” , realizowanego przez Samorząd Województwa Śląskiego zgodnie z zawartym   w dniu 22 października 2005 roku porozumieniem w sprawie realizacji „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego – II etap,

2.       w wydatkach w ramach zadań własnych z tytułu :

·        zmniejszenia o kwotę 1.349.400,-zł zadań inwestycyjnych wynikających z załącznika Nr 16 do budżetu miasta na 2006 rok – Wieloletni Program Zadań Inwestycyjnych na lata 2006 – 2008,

·        zwiększenia o kwotę 1.131.718,-zł (rozdz.70005) wydatków na zakupy inwestycyjne nieruchomości przy ul. Klonowej, w tym poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 39.034,-zł, wydatków inwestycyjnych z WPI o kwotę 1.092.684,-zł,  zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 22/III/06 z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Klonowej w drodze wykonania prawa pierwokupu,

·        zwiększenia o kwotę 5.000,-zł (rozdz.92109) dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury na organizację koncertu z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

·        w zakresie przeznaczenia kwoty dotacji celowej dla zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Wodociąg Kokotek poprzez zmniejszenie o kwotę 35.000,-zł, tj. do kwoty 65.000,-zł i przeznaczenie jej na realizację zadania p.n. Wykonanie spinek sieci wodociągowej wg bieżących potrzeb (Cichociemnych, Witosa, Podmiejska), zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 21/III/06 z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju
 i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

3.       w wydatkach w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenia o kwotę 241.000,-zł dotacji celowej dla Powiatu Lublinieckiego na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną ul. Podmiejskiej w Lublińcu,

4.       w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:

DOCHODY   NA  ZADANIA WŁASNE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

150

PRZETWÓRSTWO  PRZEMYSŁOWE

1.511.232

10.716

-

1.500.516

15011

Rozwój przedsiębiorczości

1.511.232

10.716

-

1.500.516

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA 

WŁASNE

39.404.442

10.716

-

39.393.726

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE                                           

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochodne

Dotacje

Obsługa długu publicz-nego

Poręcze-nia i gwaran-cje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

a

b

c

d

4.609.470

495.900

20.130

4.133.700

735.100

-

-

735.100

8.100

-

-

8.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.874.370

495.900

20.130

3.398.600

60014

Drogi publiczne powiatowe

a

b

c

d

195.000

41.000

-

154.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

195.000

41.000

-

154.000

60016

Drogi publiczne gminne

a

b

c

d

4.414.470

454.900

20.130

3.979.700

735.100

-

-

735.100

8.100

-

-

8.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.679.370

454.900

20.130

3.244.600

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

a

b

c

d

2.490.000

39.034

1.131.718

3.582.684

2.380.000

39.034

-

2.340.966

18.766

-

-

18.766

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110.000

-

1.131.718

1.241.718

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a

b

c

d

370.000

39.034

1.131.718

1.462.684

340.000

39.034

-

300.966

6.800

-

-

6.800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.000

-

1.131.718

1.161.718

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a

b

c

d

5.125.297

552

1.139

5.125.884

5.020.997

552

1.139

5.021.584

3.935.227

-

-

3.935.227

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

104.300

-

-

104.300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

75011

Urzędy wojewódzkie

a

b

c

d

442.700

-

1.139

443.839

442.700

-

1.139

443.839

338.061

-

-

338.061

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75023

Urzędy gmin

a

b

c

d

4.410.906

552

-

4.410.354

4.306.606

552

-

4.306.054

3.592.416

-

-

3.592.416

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

104.300

-

-

104.300

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

a

b

c

d

708.194

587

-

707.607

661.907

587

-

661.320

566.854

-

-

566.854

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46.287

-

-

46.287

75416

Straż Miejska

a

b

c

d

678.194

587

-

677.607

631.907

587

-

631.320

553.654

-

-

553.654

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46.287

-

-

46.287

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

a

b

c

d

15.508.195

504.630

-

15.003.565

14.564.206

-

-

14.564.206

10.493.132

-

-

10.493.132

632.752

-

-

632.752

-

-

-

-

-

-

-

-

943.989

504.630

-

439.359

80195

Pozostała działalność

a

b

c

d

1.905.269

504.630

-

1.400.639

980.639

-

-

980.639

600

-

-

600

632.752

-

-

632.752

-

-

-

-

-

-

-

-

924.630

504.630

-

420.000

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

3.049.416

-

9.000

3.058.416

3.049.416

-

-

3.049.416

804.409

-

-

804.409

10.000

-

-

10.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.000

9.000

85295

Pozostała działalność

a

b

c

d

186.237

-

9.000

195.237

186.237

-

-

195.237

-

-

-

-

10.000

-

-

10.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.000

9.000

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a

b

c

d

2.265.800

378.000

5.000

1.892.800

1.735.800

-

5.000

1.740.800

-

-

-

-

1.654.500

-

5.000

1.659.500

-

-

-

-

-

-

-

-

530.000

378.000

-

152.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a

b

c

d

1.230.000

378.000

5.000

857.000

730.000

-

5.000

735.000

-

-

-

-

730.000

-

5.000

735.000

-

-

-

-

-

-

-

-

500.000

378.000

-

122.000

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  WŁASNE

a

b

c

d

42.502.333

1.418.703

1.166.987

42.250.617

34.028.623

40.173

6.139

33.994.589

17.006.895

-

-

17.006.895

2.572.252

-

5.000

2.577.252

700.000

-

-

700.000

557.100

-

-

557.100

8.473.710

1.378.530

1.160.848

8.256.028

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                 

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochodne

Dotacje

Obsługa długu publicz-nego

Poręcze-nia i gwaran-cje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

a

b

c

d

1.175.550

-

241.000

1.416.550

435.550

-

-

435.550

4.000

-

-

4.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

740.000

-

241.000

981.000

60014

Drogi publiczne powiatowe

a

b

c

d

1.143.500

-

241.000

1.384.500

403.500

-

-

403.500

3.700

-

-

3.700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

740.000

-

241.000

981.000

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  REALIZOWANE NA PODST.POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

a

b

c

d

1.245.353

-

241.000

1.486.353

505.353

-

-

505.353

17.806

-

-

17.806

14.400

-

-

14.400

-

-

-

-

-

-

-

-

740.000

-

241.000

981.000

§ 2

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków  zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa - stanowiącym załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 451/XLVII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2006r. w związku z pismem Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa
Nr L.dz.KS/160/3323/06 z dnia 11grudnia 2006r. z tytułu:

1.  zwiększenia o kwotę 185.000,-zł wydatków bieżących,

2.  zmniejszenia o kwotę 215.000,-zł wydatków  inwestycyjnych, w tym :

     -   na realizację zadań inwestycyjnych zmniejszenie o kwotę 220.000,-zł

     -   na realizację zakupów inwestycyjnych zwiększenie o kwotę  5.000,-zł,

3.  zwiększenie planowanego stanu środków obrotowych na koniec 2006 roku o kwotę 30.000,-zł.                                                                      

a – plan przed zmianą

                                                                                              b – zmniejszenia

                                                                                              c – zwiększenia

                                                                                              d – plan po zmianach                    

Dział

Rozdz.

Nazwa

Stan

funduszu

obrotowego na początek

roku

Przychody

Wydatki ogółem

w tym :

Wpł.

do

budż.

Stan środków obrotowych na koniec roku

Ogółem

w tym dotacje z budżetu miasta

Wydatki

bieżące

 z tego:

wynagrodz.

i pochodne

Wydatki inwestycyj-ne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

a

b

c

d

49.320

-

-

49.320

6.299.299

-

-

6.299.299

240.000

-

-

240.000

6.286.299

220.000

190.000

6.256.299

5.321.599

-

185.000

5.506.599

3.026.950

-

-

3.026.950

964.700

220.000

5.000

749.700

-

-

-

-

62.320

-

30.000

92.320

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

a

b

c

d

49.320

-

-

49.320

6.299.299

-

-

6.299.299

240.000

-

-

240.000

6.286.299

220.000

190.000

6.256.299

5.321.599

-

185.000

5.506.599

3.026.950

-

-

3.026.950

964.700

220.000

5.000

749.700

-

-

-

-

62.320

-

30.000

92.320

RAZEM  PRZYCHODY  I WYDATKI   ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

a

b

c

d

49.320

-

-

49.320

6.299.299

-

-

6.299.299

240.000

-

-

240.000

6.286.299

220.000

190.000

6.256.299

5.321.599

-

185.000

5.506.599

3.026.950

-

-

3.026.950

964.700

220.000

5.000

749.700

-

-

-

-

62.320

-

30.000

92.320

§ 3

Po w/w zmianach budżet miasta na 2006r. wynosi:

-  po stronie dochodów            45.524.144 zł

-  po stronie  wydatków                        48.625.635 zł

-  deficyt budżetu                      3.101.491 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:uchwała Nr 24/III/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Barbara Kościelna
Data publikacji:27.12.2006 11:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:25.01.2011 11:44