UCHWAŁA NR 24/III/06
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA 20 GRUDNIA 2006 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2006r.
Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 167 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) u c h w a l a, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian budżetu miasta na 2006r :
1. w dochodach w ramach zadań własnych z tytułu zmniejszenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-153/13/2006 z dnia 30 listopada 2006r. dotacji celowej o kwotę 10.716,-zł (rozdz. 15011) przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. Aktywizacja gospodarcza Lublińca oraz okolicznych Gmin poprzez modernizację i rozbudowę centrum inicjatyw gospodarczych – etap I „ Modernizacja infrastruktury targowiska miejskiego wraz z układem drogowym” , realizowanego przez Samorząd Województwa Śląskiego zgodnie z zawartym w dniu 22 października 2005 roku porozumieniem w sprawie realizacji „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego – II etap,
2. w wydatkach w ramach zadań własnych z tytułu :
· zmniejszenia o kwotę 1.349.400,-zł zadań inwestycyjnych wynikających z załącznika Nr 16 do budżetu miasta na 2006 rok – Wieloletni Program Zadań Inwestycyjnych na lata 2006 – 2008,
· zwiększenia o kwotę 1.131.718,-zł (rozdz.70005) wydatków na zakupy inwestycyjne nieruchomości przy ul. Klonowej, w tym poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 39.034,-zł, wydatków inwestycyjnych z WPI o kwotę 1.092.684,-zł, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 22/III/06 z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Klonowej w drodze wykonania prawa pierwokupu,
· zwiększenia o kwotę 5.000,-zł (rozdz.92109) dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury na organizację koncertu z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
· w zakresie przeznaczenia kwoty dotacji celowej dla zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Wodociąg Kokotek poprzez zmniejszenie o kwotę 35.000,-zł, tj. do kwoty 65.000,-zł i przeznaczenie jej na realizację zadania p.n. Wykonanie spinek sieci wodociągowej wg bieżących potrzeb (Cichociemnych, Witosa, Podmiejska), zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 21/III/06 z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
3. w wydatkach w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenia o kwotę 241.000,-zł dotacji celowej dla Powiatu Lublinieckiego na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną ul. Podmiejskiej w Lublińcu,
4. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
150 |
|
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE |
1.511.232 |
10.716 |
- |
1.500.516 |
|
15011 |
Rozwój przedsiębiorczości
|
1.511.232 |
10.716 |
- |
1.500.516 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE |
39.404.442 |
10.716 |
- |
39.393.726 |
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochodne |
Dotacje |
Obsługa długu publicz-nego |
Poręcze-nia i gwaran-cje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
a b c d |
4.609.470 495.900 20.130 4.133.700 |
735.100 - - 735.100 |
8.100 - - 8.100 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
3.874.370 495.900 20.130 3.398.600 |
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
a b c d |
195.000 41.000 - 154.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
195.000 41.000 - 154.000 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
a b c d |
4.414.470 454.900 20.130 3.979.700 |
735.100 - - 735.100 |
8.100 - - 8.100 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
3.679.370 454.900 20.130 3.244.600 |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
a b c d |
2.490.000 39.034 1.131.718 3.582.684 |
2.380.000 39.034 - 2.340.966 |
18.766 - - 18.766 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
110.000 - 1.131.718 1.241.718 |
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
a b c d |
370.000 39.034 1.131.718 1.462.684 |
340.000 39.034 - 300.966 |
6.800 - - 6.800 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
30.000 - 1.131.718 1.161.718 |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
a b c d |
5.125.297 552 1.139 5.125.884 |
5.020.997 552 1.139 5.021.584 |
3.935.227 - - 3.935.227 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
104.300 - - 104.300 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
a b c d |
442.700 - 1.139 443.839 |
442.700 - 1.139 443.839 |
338.061 - - 338.061 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
75023 |
Urzędy gmin |
a b c d
|
4.410.906 552 - 4.410.354 |
4.306.606 552 - 4.306.054 |
3.592.416 - - 3.592.416 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
104.300 - - 104.300 |
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
a b c d |
708.194 587 - 707.607 |
661.907 587 - 661.320 |
566.854 - - 566.854 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
46.287 - - 46.287 |
75416 |
Straż Miejska |
a b c d |
678.194 587 - 677.607 |
631.907 587 - 631.320 |
553.654 - - 553.654 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
46.287 - - 46.287 |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
a b c d |
15.508.195 504.630 - 15.003.565 |
14.564.206 - - 14.564.206 |
10.493.132 - - 10.493.132 |
632.752 - - 632.752 |
- - - - |
- - - - |
943.989 504.630 - 439.359 |
80195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
1.905.269 504.630 - 1.400.639 |
980.639 - - 980.639 |
600 - - 600 |
632.752 - - 632.752 |
- - - - |
- - - - |
924.630 504.630 - 420.000 |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
a b c d |
3.049.416 - 9.000 3.058.416 |
3.049.416 - - 3.049.416 |
804.409 - - 804.409 |
10.000 - - 10.000 |
- - - - |
- - - - |
- - 9.000 9.000 |
85295 |
Pozostała działalność |
a b c d |
186.237 - 9.000 195.237 |
186.237 - - 195.237 |
- - - - |
10.000 - - 10.000 |
- - - - |
- - - - |
- - 9.000 9.000 |
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
a b c d |
2.265.800 378.000 5.000 1.892.800 |
1.735.800 - 5.000 1.740.800 |
- - - - |
1.654.500 - 5.000 1.659.500 |
- - - - |
- - - - |
530.000 378.000 - 152.000 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
a b c d |
1.230.000 378.000 5.000 857.000 |
730.000 - 5.000 735.000 |
- - - - |
730.000 - 5.000 735.000 |
- - - - |
- - - - |
500.000 378.000 - 122.000 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
42.502.333 1.418.703 1.166.987 42.250.617 |
34.028.623 40.173 6.139 33.994.589 |
17.006.895 - - 17.006.895 |
2.572.252 - 5.000 2.577.252 |
700.000 - - 700.000 |
557.100 - - 557.100 |
8.473.710 1.378.530 1.160.848 8.256.028 |
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochodne |
Dotacje |
Obsługa długu publicz-nego |
Poręcze-nia i gwaran-cje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
a b c d |
1.175.550 - 241.000 1.416.550 |
435.550 - - 435.550 |
4.000 - - 4.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
740.000 - 241.000 981.000 |
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
a b c d |
1.143.500 - 241.000 1.384.500 |
403.500 - - 403.500 |
3.700 - - 3.700 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
740.000 - 241.000 981.000 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODST.POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
a b c d |
1.245.353 - 241.000 1.486.353 |
505.353 - - 505.353 |
17.806 - - 17.806 |
14.400 - - 14.400 |
- - - - |
- - - - |
740.000 - 241.000 981.000 |
§ 2
Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa - stanowiącym załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 451/XLVII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2006r. w związku z pismem Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa
Nr L.dz.KS/160/3323/06 z dnia 11grudnia 2006r. z tytułu:
1. zwiększenia o kwotę 185.000,-zł wydatków bieżących,
2. zmniejszenia o kwotę 215.000,-zł wydatków inwestycyjnych, w tym :
- na realizację zadań inwestycyjnych zmniejszenie o kwotę 220.000,-zł
- na realizację zakupów inwestycyjnych zwiększenie o kwotę 5.000,-zł,
3. zwiększenie planowanego stanu środków obrotowych na koniec 2006 roku o kwotę 30.000,-zł.
a – plan przed zmianą
b – zmniejszenia
c – zwiększenia
d – plan po zmianach
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
|
Stan funduszu obrotowego na początek roku |
Przychody |
Wydatki ogółem |
w tym : |
Wpł. do budż. |
Stan środków obrotowych na koniec roku | |||
Ogółem |
w tym dotacje z budżetu miasta |
Wydatki bieżące |
z tego: wynagrodz. i pochodne |
Wydatki inwestycyj-ne | ||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
a b c d |
49.320 - - 49.320 |
6.299.299 - - 6.299.299 |
240.000 - - 240.000 |
6.286.299 220.000 190.000 6.256.299 |
5.321.599 - 185.000 5.506.599 |
3.026.950 - - 3.026.950 |
964.700 220.000 5.000 749.700 |
- - - - |
62.320 - 30.000 92.320 |
|
90017 |
Zakłady gospodarki komunalnej
|
a b c d |
49.320 - - 49.320 |
6.299.299 - - 6.299.299 |
240.000 - - 240.000 |
6.286.299 220.000 190.000 6.256.299 |
5.321.599 - 185.000 5.506.599 |
3.026.950 - - 3.026.950 |
964.700 220.000 5.000 749.700 |
- - - - |
62.320 - 30.000 92.320 |
RAZEM PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO |
a b c d |
49.320 - - 49.320 |
6.299.299 - - 6.299.299 |
240.000 - - 240.000 |
6.286.299 220.000 190.000 6.256.299 |
5.321.599 - 185.000 5.506.599 |
3.026.950 - - 3.026.950 |
964.700 220.000 5.000 749.700 |
- - - - |
62.320 - 30.000 92.320 |
§ 3
Po w/w zmianach budżet miasta na 2006r. wynosi:
- po stronie dochodów 45.524.144 zł
- po stronie wydatków 48.625.635 zł
- deficyt budżetu 3.101.491 zł
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | uchwała Nr 24/III/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006r. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Barbara Kościelna |
Data publikacji: | 27.12.2006 11:14 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Tomasz Kucharski |
Data aktualizacji: | 25.01.2011 11:44 |