UCHWAŁA NR 530/LVIII/06
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA 26 LIPCA 2006 ROKU
w sprawie: zmiany w budżecie miasta na 2006r.
Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 167 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) u c h w a l a, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2006r :
1. w ramach zadań własnych z tytułu :
- zwiększenia decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 czerwca 2006r.
środków dotacji celowej o kwotę 500.000,-zł ( rozdz. 92109) z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Rewitalizacja X Muzy w Lublińcu”
- zwiększenia na podstawie decyzji Kierownika MOPS-u Nr DŚR/81271/39/05/06 z dnia 29 maja 2006r. dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ( dodatku z tytułu
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego) wypłaconych przed
1 stycznia 2006r.w kwocie 2.024,-zł (rozdz.85212), podlegających odprowadzeniu do budżetu
państwa,
- zwiększenia na podstawie umowy Nr 133/2006/325/RE/in/D z dnia 30 maja 2006r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środków
dotacji celowej w kwocie 6.965,-zł (rozdz.01097) z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania pn. „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych”,
- zwiększenia pismem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK 3010/17/06
z dnia 14 lipca 2006r. w związku z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów w piśmie
Nr ST2-4834-42/2006/323 z dnia 17 maja 2006r. dochodów z tytułu odsetek od nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przed 1 stycznia 2006r.:
· w kwocie 555,-zł (rozdz. 85212),
· w kwocie 3,-zł (rozdz. 85214),
podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa,
2. w ramach zadań zleconych z tytułu korekty decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-215/5/2006
z dnia 30 czerwca – wprowadzono do budżetu miasta zwiększenie w rozdz.85156, powinno być
zwiększenie w rozdz. 85195,
3. w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego z tytułu:
- zwiększenia na podstawie aneksu Nr 11 z dnia 3 lipca 2006r. do porozumienia zawartego
w dniu w dniu 1 kwietnia 1999r. z Powiatem Lublinieckim środków dotacji celowej o kwotę
54.250,-zł (rozdz.60014) tj. do kwoty 403.500,-zł dotyczącego przejęcia zarządu nad drogami
powiatowymi,
- zwiększenia na podstawie porozumienia podpisanego z Powiatem Lublinieckim w dniu 3 lipca
2006r. środków dotacji celowej w kwocie 740.000,-zł (rozdz.60014) z przeznaczeniem na
realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną ul.
Podmiejskiej w Lublińcu”,
4. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
- |
- |
6.965 |
6.965 |
|
01095 |
Pozostała działalność |
- |
- |
6.965 |
6.965 |
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
638.065 |
- |
2.582 |
640.647 |
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
7.464 |
- |
2.579 |
10.043 |
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
223.421 |
- |
3 |
223.424 |
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
1.500 |
- |
500.000 |
501.500 |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
- |
- |
500.000 |
500.000 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE |
36.884.032 |
- |
509.547 |
37.393.579 |
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
459 |
459 |
459 |
459 |
|
85156 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
459 |
459 |
- |
- |
|
85195 |
Pozostała działalność |
- |
- |
459 |
459 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE |
6.559.149 |
459 |
459 |
6.559.149 |
DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
381.300 |
- |
794.250 |
1.175.550 |
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
349.250 |
- |
794.250 |
1.143.500 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
437.103 |
- |
794.250 |
1.231.353 |
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochodne |
Dotacje |
Obsługa długu publicz-nego |
Poręczenia i gwaran-cje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
a b c d |
2.200 - 6.965 9.165 |
2.200 - 6.965 9.165 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
01095 |
Pozostała działalność |
a b c d |
- - 6.965 6.965 |
- - 6.965 6.965 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
a b c d |
4.905.030 555.000 744.620 5.094.650 |
485.100 - - 485.100 |
8.100 - - 8.100 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
4.419.930 555.000 744.620 4.609.550 |
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
a b c d |
140.000 - 599.750 739.750 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
140.000 - 599.750 739.750 |
60016 |
Drogi publiczne gminne
|
a b c d |
4.765.030 555.000 144.870 4.354.900 |
485.100 - - 485.100 |
8.100 - - 8.100 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
4.279.930 555.000 144.870 3.869.800 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
a b c d |
14.804.014 10.928 405.000 15.198.086 |
14.083.624 10.928 - 14.072.696 |
10.704.918 - - 10.704.918 |
606.000 - - 606.000 |
- - - - |
- - - - |
720.390 - 405.000 1.125.390 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
a b c d |
5.017.546 1.564 - 5.015.982 |
5.012.546 1.564 - 5.010.982 |
4.179.540 - - 4.179.540 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
5.000 - - 5.000 |
80104 |
Przedszkola |
a b c d |
3.819.488 7.367 - 3.812.121 |
3.808.728 7.367 - 3.801.361 |
2.752.728 - - 2.752.728 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
10.760 - - 10.760 |
80110 |
Gimnazja |
a b c d |
3.830.850 1.114 - 3.829.736 |
3.830.850 1.114 - 3.829.736 |
3.203.350 - - 3.203.350 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
a b c d |
698.800 883 - 697.917 |
698.800 883 - 697.917 |
560.300 - - 560.300 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
80195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
1.286.630 - 405.000 1.691.630 |
582.000 - - 582.000 |
- - - - |
582.000 - - 582.000 |
- - - - |
- - - - |
704.630 - 405.000 1.109.630 |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
a b c d |
2.807.801 - 15.172 2.822.973 |
2.807.801 - 15.172 2.822.973 |
814.357 - - 814.357 |
10.000 - - 10.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85212 |
Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
a b c d |
7.464 - 2.579 10.043 |
7.464 - 2.579 10.043 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
a b c d |
672.163 - 3 672.166 |
672.163 - 3 672.166 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85295 |
Pozostała działalność |
a b c d |
110.680 - 12.590 123.270 |
110.680 - 12.590 123.270 |
- - - - |
10.000 - - 10.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
a b c d |
467.457 778 - 466.679 |
467.457 778 - 466.679 |
301.397 - - 301.397 |
10.000 - - 10.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85305 |
Żłobki
|
a b c d |
457.457 778 - 456.679 |
457.457 778 - 456.679 |
301.397 - - 301.397 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
a b c d |
4.872.756 382.120 92.000 4.582.636 |
1.395.501 - - 1.395.501 |
24.000 - - 24.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
3.477.255 382.120 92.000 3.187.135 |
90095 |
Pozostała działalność |
a b c d |
3.606.756 382.120 92.000 3.316.636 |
385.501 - - 385.501 |
24.000 - - 24.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
3.221.255 382.120 92.000 2.931.135 |
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
a b c d |
3.725.382 - 500.000 4.225.382 |
1.638.900 - - 1.638.900 |
- - - - |
1.567.200 - - 1.567.200 |
- - - - |
- - - - |
2.086.482 - 500.000 2.586.482 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
a b c d |
2.771.182 - 500.000 3.271.182 |
684.700 - - 684.700 |
- - - - |
684.700 - - 684.700 |
- - - - |
- - - - |
2.086.482 - 500.000 2.586.482 |
926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
a b c d |
759.004 884 210.000 968.120 |
549.004 884 - 548.120 |
172.864 - - 172.864 |
160.000 - - 160.000 |
- - - - |
- - - - |
210.000 - 210.000 420.000 |
92601 |
Obiekty sportowe |
a b c d |
530.000 884 210.000 739.116 |
320.000 884 - 319.116 |
132.100 - - 132.100 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
210.000 - 210.000 420.000 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
43.538.988 949.710 1.973.757 44.563.035 |
32.165.644 12.590 22.137 32.175.191 |
17.259.232 - - 17.259.232 |
2.458.200 - - 2.458.200 |
700.000 - - 700.000 |
153.000 - - 153.000 |
11.373.344 937.120 1.951.620 12.387.844 |
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochodne |
Dotacje |
Obsługa długu publicz-nego |
Poręczenia i gwaran-cje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
851 |
OCHRONA ZDROWIA
|
a b c d |
459 459 459 459 |
459 459 459 459 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
85156 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
a b c d |
459 459 - - |
459 459 - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
- - 459 459 |
- - 459 459 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE |
a b c d |
6.559.149 459 459 6.559.149 |
6.559.149 459 459 6.559.149 |
650.293 - - 650.293 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochodne |
Dotacje |
Obsługa długu publicz-nego |
Poręczenia i gwaran-cje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
a b c d |
381.300 - 794.250 1.175.550 |
381.300 - 54.250 435.550 |
4.000 - - 4.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - 740.000 740.000 |
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
a b c d |
349.250 - 794.250 1.143.500 |
349.250 - 54.250 403.500 |
3.700 - - 3.700 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - 740.000 740.000 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE |
a b c d |
440.703 - 794.250 1.234.953 |
440.703 - 54.250 494.953 |
17.806 - - 17.806 |
4.000 - - 4.000 |
- - - - |
- - - - |
- - 740.000 740.000 |
§ 2
Dokonać zwiększenia przychodów (kredyty i pożyczki) z tytułu zwiększenia o kwotę 514.500,-zł planowanego deficytu budżetu.
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
PRZYCHODY |
9.620.671 |
- |
514.500 |
10.135.171 |
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
5.443.478 |
- |
514.500 |
5.957.978 |
RAZEM PRZYCHODY |
9.620.671 |
- |
514.500 |
10.135.171 |
§ 3
Po w/w zmianach budżet miasta na 2006r. wynosi:
- po stronie dochodów 45.184.081 zł
- po stronie wydatków 52.357.137 zł
- deficyt budżetu 7.173.056 zł
- przychody 10.135.171 zł
- rozchody 2.962.115 zł
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | uchwała Nr 530/LVIII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2006r. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Barbara Kościelna |
Data publikacji: | 03.08.2006 09:24 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Tomasz Kucharski |
Data aktualizacji: | 21.01.2011 09:27 |