UCHWAŁA NR 438/XLV/05
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA 16 LISTOPADA 2005 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005r.
Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) u c h w a l a, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2005r :
1. w ramach zadań własnych z tytułu :
- zwiększenia pismem Ministra Finansów Nr ST5-4820-22g/2005 z dnia 2 listopada 2005r.
części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 4.237,-zł (rozdz.75801) z przeznaczeniem na
dofinansowanie wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych
oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w
sprzęt szkolny i pomoce naukowe,
- zwiększenia na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą
w Warszawie Nr 05/SPC/05-6588/P1 w dniu 6 października 2005r. środków Unii Europejskiej
w kwocie 11.234,-zł (rozdz.80101) stanowiącej równowartość I raty grantu w wysokości 2.920
EURO (80%) z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Lublińcu
Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates – Comenius,
- zwiększenia na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą
w Warszawie Nr 05/SPC/05-6110/P2 w dniu 6 października 2005r. środków Unii Europejskiej
w kwocie 15.624,-zł (rozdz.80110) stanowiącej równowartość I raty grantu w wysokości
4.060,80 EURO (80%) z przeznaczeniem na realizację przez Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu
Programu Współpracy Europejskiej Sokrates – Comenius,
oraz zwiększenia wydatków na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 361.760,-zł z tytułu
umorzenia pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach
2. W ramach zadań zleconych z tytułu zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-
507/1/2005 z dnia 28 października 2005r. środków dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę
401,-zł (rozdz. 85195) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę
decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium
dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej za okres od stycznia do
czerwca 2005r,
3. w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej z tytułu zwiększenia na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Kultury
Nr 3182/JST/2005/NCK w dniu 26 września 2005r. środków dotacji celowej o kwotę 5.000,-zł
(rozdz.92109) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego przez Miejski Dom Kultury
zadania pn. „Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych”
4. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie :
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
8.109.689,- |
- |
4.237,- |
8.113.926,- |
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.. |
7.757.466,- |
- |
4.237,- |
7.761.703,- |
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1.383.067 |
- |
26.858,- |
1.409.925,- |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
95.598,- |
- |
11.234,- |
106.832,- |
|
80110 |
Gimnazja |
57.597,- |
- |
15.624,- |
73.221,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE |
35.757.716,- |
- |
31.095,- |
35.788.811,- |
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
- |
- |
401,- |
401,- |
|
85195 |
Pozostała działalność |
- |
- |
401,- |
401,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE |
4.115.077,- |
- |
401,- |
4.115.478,- |
DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
17.600,- |
- |
5.000,- |
22.600,- |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
- |
- |
5.000,- |
5.000,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ |
29.600,- |
- |
5.000,- |
34.600,- |
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
a - plan przed zmianą
b - zmniejszenia
c - zwiększenia
d - plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym | |||
Wydatki bieżące |
z tego |
Wydatki majątkowe | |||||
Wynagrodzenia i pochodne |
Dotacje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
a b c d |
4.792.144,- 30.500,- 25.000,- 4.786.644,- |
4.598.944,- 19.000,- 25.000,- 4.604.944,- |
3.641.764,- - - 3.641.764,- |
- - - - |
193.200,- 11.500,- - 181.700,- |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
a b c d |
442.684,- - 17.000,- 459.684,- |
442.684,- - 17.000,- 459.684,- |
368.684,- - - 368.684,- |
- - - - |
- - - - |
75023 |
Urzędy gmin |
a b c d |
4.135.260,- 30.500,- 8.000,- 4.112.760,- |
3.942.060,- 19.000,- 8.000,- 3.931.060,- |
3.273.080,- - - 3.273.080,- |
- - - - |
193.200,- 11.500,- - 181.700,- |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
a b c d |
15.271.852,- 99.434,- 201.329,- 15.373.747,- |
13.252.281,- 5.634,- 35.295,- 13.281.942,- |
10.317.849,- 400,- 400,- 10.317.849,- |
533.000,- - - 533.000,- |
2.019.571,- 93.800,- 166.034,- 2.091.805,- |
80101 |
Szkoły podstawowe |
a b c d |
4.777.558,- - 19.271,- 4.796.829,- |
4.777.558,- - 19.271,- 4.796.829,- |
4.074.530,- - - 4.074.530,- |
- - - - |
- - - - |
80104 |
Przedszkola |
a b c d |
3.491.343,- 5.234,- 5.234,- 3.491.343,- |
3.491.343,- 5.234,- - 3.486.109,- |
2.570.381,- - - 2.570.381,- |
- - - - |
- - 5.234,- 5.234,- |
80110 |
Gimnazja |
a b c d |
3.598.706,- - 15.624,- 3.614.330,- |
3.598.706,- - 15.624,- 3.614.330,- |
3.078.543,- - - 3.078.543,- |
- - - - |
- - - - |
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
a b c d |
725.114,- - 400,- 725.514,- |
725.114,- - 400,- 725.514,- |
585.085,- - 400,- 585.485,- |
- - - - |
- - - - |
80145 |
Komisje egzaminacyjne |
a b c d |
1.100,- 400,- - 700,- |
1.100,- 400,- - 700,- |
1.100,- 400,- - 700,- |
- - - - |
- - - - |
80195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
2.559.471,- 93.800,- 160.800,- 2.626.471,- |
539.900,- - - 539.900,- |
600,- - - 600,- |
533.000,- - - 533.900,- |
2.019.571,- 93.800,- 160.800,- 2.086.571,- |
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
a b c d |
656.982,- 3.800,- - 653.182,- |
656.982,- 3.800,- - 653.182,- |
398.376,- - - 398.376,- |
- - - - |
- - - - |
85401 |
Świetlice szkolne |
a b c d |
586.276,- 3.800,- - 582.476,- |
586.276,- 3.800,- - 582.476,- |
398.376,- - - 398.376,- |
- - - - |
- - - - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
a b c d |
5.495.126,- 100.000,- 394.760,- 5.789.886,- |
1.959.817,- - 33.000,- 1.992.817,- |
118.000,- - - 118.000,- |
600.000,- - - 600.000,- |
3.535.309,- 100.000,- 361.760,- 3.797.069,- |
90095 |
Pozostała działalność |
a b c d |
3.888.126,- 100.000,- 394.760,- 4.182.886,- |
952.817,- - 33.000,- 985.817,- |
118.000,- - - 118.000,- |
- - - - |
2.935.309,- 100.000,- 361.760,- 3.197.069,- |
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
a b c d |
1.630.930,- - 5.500,- 1.636.430,- |
1.630.930,- - 5.500,- 1.636.430,- |
- - - - |
1.492.430,- - 5.500,- 1.497.930,- |
- - - - |
92116 |
Biblioteki |
a b c d |
790.000,- - 5.500,- 795.500,- |
790.000,- - 5.500,- 795.500,- |
- - - - |
790.000,- - 5.500,- 795.500,- |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
39.718.499,- 233.734,- 626.589,- 40.111.354,- |
30.937.149,- 28.434,- 98.795,- 31.007.510,- |
16.316.611,- 400,- 400,- 16.316.611,- |
2.896.430,- - 5.500,- 2.901.930,- |
8.781.350,- 205.300,- 527.794,- 9.103.844,- |
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
a - plan przed zmianą
b - zmniejszenia
c - zwiększenia
d - plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym | |||
Wydatki bieżące |
z tego |
Wydatki majątkowe | |||||
Wynagrodzenia |
Dotacje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
a b c d |
- - 401,- 401,- |
- - 401,- 401,- |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
- - 401,- 401,- |
- - 401,- 401,- |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE |
a b c d |
4.115.077,- - 401,- 4.115.478,- |
4.115.077,- - 401,- 4.115.478,- |
568.995,- - - 568.995,- |
- - - - |
- - - - |
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
a - plan przed zmianą
b - zmniejszenia
c - zwiększenia
d - plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym | |||
Wydatki bieżące |
z tego |
Wydatki majątkowe | |||||
Wynagrodzenia |
Dotacje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
a b c d |
17.600,- - 5.000,- 22.600,- |
17.600,- - 5.000,- 22.600,- |
- - - - |
17.600,- - 5.000,- 22.600,- |
- - - - |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
a b c d |
- - 5.000,- 5.000,- |
- - 5.000,- 5.000,- |
- - - - |
- - 5.000,- 5.000,- |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ |
a b c d |
29.600,- - 5.000,- 34.600,- |
29.600,- - 5.000,- 34.600,- |
- - - - |
17.600,- - 5.000,- 22.600,- |
- - - - |
§ 2
Dokonać zmniejszenia rozchodów o kwotę 361.760,-zł na podstawie:
- umowy nr 112/2005/325/OW/ot/U zawartej w dniu 19.10.2005r. z WFOŚiGW w Katowicach
dotyczącej częściowego warunkowego umorzenia pożyczki w kwocie 264.005,-zł , udzielonej w
dniu 8.11.1999r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Dociążenie oczyszczalni
ścieków w Lublińcu poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w dzielnicy
Steblów w Lublińcu - II etap”,
- umowy nr 111/2005/325/OW/ot/U zawartej w dniu 19.10.2005r. z WFOŚiGW w Katowicach
dotyczącej częściowego warunkowego umorzenia pożyczki w kwocie 97.755,-zł, udzielonej w
dniu 31.01.2000r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Dociążenie oczyszczalni
ścieków w Lublińcu poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz budowę
kanalizacji deszczowej w dzielnicy południowej w Lublińcu”.
Uzyskaną w wyniku umorzenia łączną kwotę 361.760,-zł zobowiązano się przeznaczyć na zadanie
”Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Droniowickiej i przyległych oraz Kilińskiego, Piłsudskiego i przyległych w Lublińcu”.
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ROZCHODY |
2.690.296,- |
361.760,- |
- |
2.328.536,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
9920 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
1.690.296,- |
361.760,- |
- |
1.328.536,- |
RAZEM ROZCHODY |
2.690.296,- |
361.760,- |
- |
2.328.536,- |
§ 3
Po w/w zmianach budżet miasta na 2005r. wynosi:
- po stronie dochodów 40.826.562,-zł
- po stronie wydatków 45.152.705,-zł
- po stronie przychodów 6.654.679,-zł
- po stronie rozchodów 2.328.536,-zł
- deficyt budżetu 4.326.143,-zł
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | uchwała Nr 438/XLV/05 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005r. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Barbara Kościelna |
Data publikacji: | 22.11.2005 14:03 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Andżelika Luba |
Data aktualizacji: | 24.01.2011 13:32 |