ZARZĄDZENIE NR 92/05
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2005 rok.
Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. ) z a r z ą d z a, co następuje:
§ 1
W związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr 404/XXXVIII /05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005r. oraz w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu - dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2005r.
1. W Zał. Nr 1 – dochody na zadania własne
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
32.000,- |
- |
65.820,- |
97.820,- |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
32.000,- |
- |
65.820,- |
97.820,- |
|
|
6300 |
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
- |
- |
65.820,- |
65.820,- |
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
21.530.587,- |
- |
74.446,- |
21.605.033,- |
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
7.250.200,- |
- |
74.446,- |
7.324.646,- |
|
|
2440 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
- |
- |
74.446,- |
74.446,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1.378.523,- |
- |
3.255,- |
1.381.778,- |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
91.654,- |
- |
3.155,- |
94.809,- |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
- |
- |
3.155,- |
3.155,- |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
428.180,- |
- |
100,- |
428.280,- |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
- |
- |
100,- |
100,- |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
517.083,- |
- |
2.342,- |
519.425,- |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
245.520,- |
- |
2.342,- |
247.862,- |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
100,- |
- |
2.342,- |
2.442,- |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
2.000,- |
- |
3.000,- |
5.000,- |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
2.000,- |
- |
3.000,- |
5.000,- |
|
|
2710 |
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
- |
- |
3.000,- |
3.000,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
|
35.367.021,- |
- |
148.863,- |
35.515.884,- |
2. W Zał. Nr 5, 9,10, 11 – wydatki na zadania własne
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
2.972.270,- |
220.180,- |
190.000,- |
2.942.090,- |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
2.643.900,- |
220.180,- |
190.000,- |
2.613.720,- |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2.163.900,- |
220.180,- |
190.000,- |
2.133.720,- |
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
3.285.000,- |
442.000,- |
442.000,- |
3.285.000,- |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
1.970.000,- |
442.000,- |
442.000,- |
1.970.000,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
39.000,- |
- |
280.000,- |
319.000,- |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
250.000,- |
- |
140.000,- |
390.000,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.681.000,- |
442.000,- |
- |
1.239.000,- |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
- |
- |
22.000,- |
22.000,- |
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
120.000,- |
3.500,- |
3.500,- |
120.000,- |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
90.000,- |
3.500,- |
3.500,- |
90.000,- |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15.000,- |
- |
3.500,- |
18.500,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
75.000,- |
3.500,- |
- |
71.500,- |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
4.748.698,- |
67.319,- |
79.765,- |
4.761.144,- |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
425.000,- |
4.236,- |
7.236,- |
428.000,- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
286.000,- |
- |
1.236,- |
287.236,- |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
21.580,- |
1.236,- |
- |
20.344,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
22.301,- |
3.000,- |
3.000,- |
22.301,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23.000,- |
- |
3.000,- |
26.000,- |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
4.109.498,- |
63.083,- |
72.529,- |
4.118.944,- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2.510.500,- |
- |
28.783,- |
2.539.283,- |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
201.000,- |
28.783,- |
- |
172.217,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
106.064,- |
1.500,- |
29.800,- |
134.354,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
330.740,- |
- |
12.446,- |
343.186,- |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
15.200,- |
- |
1.500,- |
16.700,- |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
191.000,- |
32.800,- |
- |
158.200,- |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
580.002,- |
2.586,- |
30.586,- |
608.002,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
75404 |
|
Komendy wojewódzkie Policji
|
- |
- |
28.000,- |
28.000,- |
|
|
6170 |
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
- |
- |
28.000,- |
28.000,- |
|
75416 |
|
Straż Miejska |
550.502,- |
2.586,- |
2.586,- |
550.502,- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
377.700,- |
- |
2.586,- |
380.286,- |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
29.100,- |
2.586,- |
- |
26.514,- |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
14.836.068,- |
113.180,- |
38.405,- |
14.761.293,- |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
4.838.254,- |
- |
4.805,- |
4.843.059,- |
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
- |
- |
3.155,- |
3.155,- |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3.600,- |
- |
1.650,- |
5.250,- |
|
80104 |
|
Przedszkola |
3.458.792,- |
- |
4.500,- |
3.463.292,- |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7.540,- |
- |
4.500,- |
12.040,- |
|
80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół |
772.000,- |
13.180,- |
- |
758.820,- |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
70.000,- |
11.380,- |
- |
58.620,- |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10.000,- |
1.800,- |
- |
8.200,- |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2.097.925,- |
100.000,- |
29.100,- |
2.027.025,- |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
- |
- |
100,- |
100,- |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.558.625,- |
100.000,- |
29.000,- |
1.487.625,- |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
2.780.158,- |
1.700,- |
4.042,- |
2.782.500,- |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
599.000,- |
1.700,- |
4.042,- |
601.342,- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
373.400,- |
- |
4.042,- |
377.442,- |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
30.300,- |
1.700,- |
- |
28.600,- |
853 |
|
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
378.000,- |
- |
7.030,- |
385.030,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
85305 |
|
Żłobki |
368.000,- |
- |
7.030,- |
375.030,- |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.500,- |
- |
2.700,- |
4.200,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.050,- |
- |
4.330,- |
10.380,- |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
5.194.252,- |
3.000,- |
70.000,- |
5.261.252,- |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
3.567.252,- |
3.000,- |
70.000,- |
3.634.252,- |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
100.000,- |
- |
3.000,- |
103.000,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
289.623,- |
3.000,- |
- |
286.623,- |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2.846.309,- |
- |
67.000,- |
2.913.309,- |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
1.596.930,- |
- |
137.000,- |
1.733.930,- |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
650.000,- |
- |
134.000,- |
784.000,- |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
650.000,- |
- |
34.000,- |
684.000,- |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
- |
100.000,- |
100.000,- |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
108.500,- |
- |
3.000,- |
111.500,- |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
- |
- |
3.000,- |
3.000,- |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
|
39.327.804,- |
853.465,- |
1.002.328,- |
39.476.667,- |
3. W Zał. Nr 6 i 11 – wydatki na zadania zlecone
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
3.831.577,- |
33.292,- |
33.292,- |
3.831.577,- |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2.965.523,- |
33.292,- |
33.292,- |
2.965.523,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
2.847.376,- |
33.227,- |
- |
2.814.149,- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
39.870,- |
- |
6.644,- |
46.514,- |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.400,- |
65,- |
- |
2.335,- |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
57.093,- |
- |
16.547,- |
73.640,- |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.084,- |
- |
110,- |
1.194,- |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2.000,- |
- |
2.370,- |
4.370,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.800,- |
- |
1.200,- |
5.000,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9.460,- |
- |
5.835,- |
15.295,- |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
40,- |
- |
586,- |
626,- |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
|
4.001.219,- |
33.292,- |
33.292,- |
4.001.219,- |
§ 2
Po w/w zmianach budżet miasta na 2005r. wynosi:
- po stronie dochodów 39.805.776,-zł
- po stronie wydatków 43.770.159,-zł
- deficyt budżetu 3.964.383,-zł
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | ZARZĄDZENIE NR 92/05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2005 rok. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | U.M. Lubliniec |
Informację opublikował: | Tomasz Kucharski |
Data publikacji: | 21.07.2005 16:10 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Jolanta Bryś |
Data aktualizacji: | 01.03.2011 15:00 |