ZARZĄDZENIE NR 185 /04
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 30 LISTOPADA 2004 ROKU
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004 rok.
Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. ) z a r z ą d z a, co następuje:
§ 1
W związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr 356/XXVIII/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004r. oraz w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu - dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004r.
1. W Zał. Nr 1 – dochody na zadania własne
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
66.320,- |
- |
1.500,- |
67.820,- |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
66.320,- |
- |
1.500,- |
67.820,- |
|
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł |
- |
- |
1.500,- |
1.500,- |
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
5.674.800,- |
- |
581.867,- |
6.256.667,- |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami |
3.906.800,- |
- |
476.767,- |
4.383.567,- |
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw |
6.000,- |
- |
16.931,- |
22.931,- |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
75.000,- |
- |
8.737,- |
83.737,- |
|
|
0760 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
- |
- |
842,- |
842,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
0840 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
3.623.800,- |
- |
448.851,- |
4.072.651,- |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
2.000,- |
- |
1.406,- |
3.406,- |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
1.768.000,- |
- |
105.100,- |
1.873.100,- |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
- |
- |
13.684,- |
13.684,- |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
- |
- |
91.416,- |
91.416,- |
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
- |
- |
960,- |
960,- |
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
- |
- |
960,- |
960,- |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
- |
- |
960,- |
960,- |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
37.000,- |
- |
181.236,- |
218.236,- |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
- |
- |
3.399,- |
3.399,- |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
- |
- |
3.399,- |
` 3.399,- |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
22.000,- |
- |
45.707,- |
67.707,- |
|
|
0570 |
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności |
18.000,- |
- |
6.496,- |
24.496,- |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
- |
- |
842,- |
842,- |
|
|
0840 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
- |
- |
2.680,- |
2.680,- |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
- |
- |
35.689,- |
35.689,- |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
15.000,- |
- |
132.130,- |
147.130,- |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
15.000,- |
- |
132.130,- |
147.130,- |
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
20.353.166,- |
- |
699.625,- |
21.052.791,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych |
10.657.762,- |
- |
416.300,- |
11.074.062,- |
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
40.000,- |
- |
204.165,- |
244.165,- |
|
|
0450 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
20.000,- |
- |
4.720,- |
24.720,- |
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
300.000,- |
- |
82.182,- |
382.182,- |
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
40.000,- |
- |
50.786,- |
90.786,- |
|
|
2440 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
149.862,- |
- |
74.447,- |
224.309,- |
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw |
755.000,- |
- |
278.946,- |
1.033.946,- |
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
420.000,- |
- |
190.358,- |
610.358,- |
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
335.000,- |
- |
88.588,- |
423.588,- |
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
- |
- |
4.379,- |
4.379,- |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
- |
- |
4.379,- |
4.379,- |
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
7.980.937,- |
- |
19.736,- |
8.000.673,- |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
- |
- |
19.736,- |
19.736,- |
|
|
0740 |
Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych |
- |
- |
19.736,- |
19.736,- |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
801.237,- |
- |
320.821,- |
1.122.058,- |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
42.367,- |
- |
4.093,- |
46.460,- |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
- |
- |
103,- |
103,- |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
700,- |
- |
3.990,- |
4.690,- |
|
80104 |
|
Przedszkola |
745.650,- |
- |
1.678,- |
747.328,- |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ustaw o podobnym charakterze |
20.650,- |
- |
1.029,- |
21.679,- |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
- |
- |
649,- |
649,- |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
3.600,- |
- |
315.050,- |
318.650,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
- |
- |
1.500,- |
1.500,- |
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących |
- |
- |
13.550,- |
13.550,- |
|
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł |
- |
- |
300.000,- |
300.000,- |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
119.856,- |
- |
183.427,- |
303.283,- |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
70.087,- |
- |
31.440,- |
101.527,- |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
- |
- |
3.527,- |
3.527,- |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
70.087,- |
- |
27.913,- |
98.000,- |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
400,- |
- |
151.987,- |
152.387,- |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
200,- |
- |
1.056,- |
1.256,- |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
- |
- |
150.931,- |
150.931,- |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
516.750,- |
- |
20.862,- |
537.612,- |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
- |
- |
450,- |
450,- |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
- |
- |
450,- |
450,- |
|
90017 |
|
Zakłady gospodarki komunalnej |
- |
- |
2.575,- |
2.575,- |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
- |
- |
2.575,- |
2.575,- |
|
90020 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych |
- |
- |
913,- |
913,- |
|
|
0400 |
Wpływy z opłaty produktowej |
- |
- |
913,- |
913,- |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
516.750,- |
- |
16.924,- |
533.674,- |
|
|
0840 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
- |
- |
10.714,- |
10.714,- |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
- |
- |
6.210,- |
6.210,- |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
3.500,- |
- |
12.650,- |
16.150,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
- |
- |
37,- |
37,- |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
- |
- |
37,- |
37,- |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
- |
- |
10.994,- |
10.994,- |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
- |
- |
10.994,- |
10.994,- |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
3.500,- |
- |
1.619,- |
5.119,- |
|
|
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej |
- |
- |
1.619,- |
1.619,- |
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA |
47.500,- |
- |
7.735,- |
55.235,- |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
47.500,- |
- |
7.735,- |
55.235,- |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ustaw o podobnym charakterze |
6.000,- |
- |
4.211,- |
10.211,- |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
- |
- |
3.524,- |
3.524,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE |
36.039.216,- |
- |
2.030.419,- |
38.069.635,- |
1. W Zał. Nr 2 – dochody na zadania zlecone
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
176.779,- |
- |
2.250,- |
179.029,- |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
176.779,- |
- |
2.250,- |
179.029,- |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
176.779,- |
- |
2.250,- |
179.029,- |
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
40.875,- |
140,- |
- |
40.735,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
36.995,- |
140,- |
- |
36.855,- |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
36.995,- |
140,- |
- |
36.855,- |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
2.993.530,- |
388.566,- |
288.332,- |
2.893.296,- |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1.811.772,- |
231.749,- |
288.332,- |
1.868.355,- |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1.800.733,- |
231.749,- |
288.332,- |
1.857.316,- |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
31.559,- |
559,- |
- |
31.000,- |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
31.559,- |
559,- |
- |
31.000,- |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
440.827,- |
5.327,- |
- |
435.500,- |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
440.827,- |
5.327,- |
- |
435.500,- |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
280.907,- |
150.931,- |
- |
129.976,- |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
280.907,- |
150.931,- |
- |
129.976,- |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
130.650,- |
- |
31.222,- |
161.872,- |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów |
130.650,- |
- |
31.222,- |
161.872,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
130.650,- |
- |
31.222,- |
161.872,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE |
3.341.834,- |
388.706,- |
321.804,- |
3.274.932,- |
`3. W Zał. Nr 5, 9,10, 11 – wydatki na zadania własne
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
630 |
|
|
TURYSTYKA |
4.000,- |
4.000,- |
- |
- |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
4.000,- |
4.000,- |
- |
- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.000,- |
4.000,- |
- |
- |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
5.039.747,- |
68.642,- |
68.642,- |
5.039.747,- |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
433.100,- |
2.773,- |
2.773,- |
433.100,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24.385,- |
- |
2.705,- |
27.090,- |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
780,- |
245,- |
- |
535,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
41.675,- |
2.428,- |
- |
39.247,- |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
700,- |
100,- |
- |
600,- |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
6.000,- |
- |
68,- |
6.068,- |
|
75022 |
|
Rady gmin |
191.000,- |
3.200,- |
3.200,- |
191.000,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
13.700,- |
- |
3.200,- |
16.900,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11.000,- |
3.000,- |
- |
8.000,- |
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
400,- |
200,- |
- |
200,- |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
4.395.218,- |
62.669,- |
62.669,- |
4.395.218,- |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
2.600,- |
- |
1.429,- |
4.029,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
120.079,- |
- |
9.000,- |
129.079,- |
|
|
4260 |
Zakup energii |
66.000,- |
20.280,- |
- |
45.720,- |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
4.460,- |
720,- |
- |
3.740,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
284.021,- |
- |
40.915,- |
324.936,- |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
47.000,- |
- |
8.000,- |
55.000,- |
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
3.000,- |
429,- |
- |
2.571,- |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
56.590,- |
- |
3.325,- |
59.915,- |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
1.050,- |
840,- |
- |
210,- |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
150.000,- |
40.400,- |
- |
109.600,- |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
54.000,- |
2.000,- |
2.000,- |
54.000,- |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
25.000,- |
2.000,- |
2.000,- |
25.000,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.450,- |
- |
2.000,- |
6.450,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17.265,- |
2.000,- |
- |
15.265,- |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
15.019.944,- |
87.500,- |
460.420,- |
15.392.864,- |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
4.774.669,- |
77.500 |
22.920,- |
4.720.089,- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników` |
3.175.000,- |
58.500,- |
- |
3.116.500,- |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
609.000,- |
19.000,- |
- |
590.000,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
57.935,- |
- |
17.020,- |
74.955,- |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
65.300,- |
- |
5.500,- |
70.800,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
61.410,- |
- |
400,- |
61.810,- |
|
80104 |
|
Przedszkola |
3.469.285,- |
10.000,- |
75.900,- |
3.535.185,- |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
381.200,- |
10.000,- |
- |
371.200,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
141.900,- |
- |
35.500,- |
177.400,- |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
60.587,- |
- |
34.000,- |
94.587,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
41.295,- |
- |
1.400,- |
42.695,- |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
- |
5.000,- |
5.000,- |
|
80110 |
|
Gimnazja |
3.308.299,- |
- |
41.000,- |
3.349.299,- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2.221.000,- |
- |
20.000,- |
2.241.000,- |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
416.000,- |
- |
3.000,- |
419.000,- |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
56.000,- |
- |
2.000,- |
58.000,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
82.994,- |
- |
12.100,- |
95.094,- |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
35.616,- |
- |
3.500,- |
39.116,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
38.260,- |
- |
400,- |
38.660,- |
|
80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
640.000,- |
- |
19.100,- |
659.100,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
15.323,- |
- |
11.500,- |
26.823,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50.387,- |
- |
2.600,- |
52.987,- |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
- |
5.000,- |
5.000,- |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2.702.855,- |
- |
301.500,- |
3.004.355,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.600,- |
- |
1.500,- |
5.100,- |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2.191.405,- |
- |
300.000,- |
2.491.405,- |
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
405.000,- |
70.000,- |
158.588,- |
493.588,- |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
335.000,- |
- |
88.588,- |
423.588,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
132.540,- |
- |
88.588,- |
221.128,- |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
70.000,- |
70.000,- |
70.000,- |
70.000,- |
|
|
2630 |
Dotacja przedmiotowa |
70.000,- |
70.000,- |
- |
- |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
- |
- |
10.000,- |
10.000,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
- |
- |
60.000,- |
60.000,- |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
2.282.256,- |
8.600,- |
187.444,- |
2.461.100,- |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
520.087,- |
- |
27.913,- |
548.000,- |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
520.087,- |
- |
27.913,- |
548.000,- |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
340.000,- |
- |
150.931,- |
490.931,- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
201.000,- |
- |
116.645,- |
317.645,- |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
38.150,- |
- |
19.958,- |
58.108,- |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
5.410,- |
- |
2.692,- |
8.102,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
8.500,- |
- |
1.900,- |
10.400,- |
|
|
4260 |
Zakup energii |
4.700,- |
- |
1.741,- |
6.441,- |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1.000,- |
- |
317,- |
1.317,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
44.700,- |
- |
5.041,- |
49.741,- |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2.000,- |
- |
1.137,- |
3.137,- |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
7.000,- |
- |
1.500,- |
8.500,- |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
83.600,- |
8.600,- |
- |
75.000,- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
60.900,- |
7.300,- |
- |
53.600,- |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11.200,- |
1.300,- |
- |
9.900,- |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
138.569,- |
- |
8.600,- |
147.169,- |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
29.800,- |
- |
4.300,- |
34.100,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
33.200,- |
- |
4.300,- |
37.500,- |
853 |
|
|
POZOSTAŁE ZADANIA |
424.600,- |
11.000,- |
11.000,- |
424.600,- |
|
85305 |
|
Żłobki |
424.600,- |
11.000,- |
11.000,- |
424.600,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
254.000,- |
9.000,- |
- |
245.000,- |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
49.100,- |
2.000,- |
- |
47.100,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
17.190,- |
- |
11.000,- |
28.190,- |
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
598.388,- |
11.420,- |
- |
586.968,- |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
598.388,- |
11.420,- |
- |
586.968,- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
307.500,- |
5.000,- |
- |
302.500,- |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
130.570,- |
6.420,- |
- |
124.150,- |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
1.641.500,- |
44.000,- |
48.000,- |
1.645.500,- |
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
70.000,- |
44.000,- |
48.000,- |
74.000,- |
|
|
2630 |
Dotacja przedmiotowa |
40.000,- |
40.000,- |
- |
- |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
- |
- |
30.000,- |
30.000,- |
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
- |
- |
10.000,- |
10.000,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
10.000,- |
4.000,- |
- |
6.000,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20.000,- |
- |
8.000,- |
28.000,- |
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA |
522.000,- |
192.000,- |
132.000,- |
462.000,- |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
380.000,- |
60.000,- |
- |
320.000,- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
91.500,- |
8.000,- |
- |
83.500,- |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16.300,- |
2.000,- |
- |
14.300,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
43.717,- |
8.500,- |
- |
35.217,- |
|
|
4260 |
Zakup energii |
111.480,- |
15.000,- |
- |
96.480,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
89.000,- |
26.500,- |
- |
62.500,- |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
132.000,- |
132.000,- |
132.000,- |
132.000,- |
|
|
2630 |
Dotacja przedmiotowa |
132.000,- |
132.000,- |
- |
- |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
- |
- |
132.000,- |
132.000,- |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |
38.665.458- |
499.162,- |
1.068.094,- |
39.234.390,- |
4. W Zał. Nr 6, 9 i 11 – wydatki na zadania zlecone
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
176.779,- |
- |
2.250,- |
179.029,- |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
176.779,- |
- |
2.250,- |
179.029,- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
126.330,- |
- |
1.670,- |
128.000,- |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
23.279,- |
- |
288,- |
23.567,- |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.398,- |
- |
42,- |
3.440,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.500,- |
- |
200,- |
3.700,- |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,- |
- |
50,- |
550,- |
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
40.875,- |
140,- |
- |
40.735,- |
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
36.995,- |
140,- |
- |
36.855,- |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
32.980,- |
140,- |
- |
32.840,- |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
2.993.530,- |
388.826,- |
288.592,- |
2.893.296,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1.811.772,- |
231.749,- |
288.332,- |
1.868.355,- |
|
|
3110 |
Świadczenia rodzinne |
1.715.045,- |
231.749,- |
286.475,- |
1.769.771,- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24.139,- |
- |
1.121,- |
25.260,- |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
49.278,- |
- |
200,- |
49.478,- |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
590,- |
- |
28,- |
618,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7.152,- |
- |
508,- |
7.660,- |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
31.559,- |
559,- |
- |
31.000,- |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
31.559,- |
559,- |
- |
31.000,- |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
440.827,- |
5.327,- |
- |
435.500,- |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
414.527,- |
3.526,- |
- |
411.001,- |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26.300,- |
1.801,- |
- |
24.499,- |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
280.907,- |
151.191,- |
260,- |
129.976,- |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
- |
- |
260,- |
260,- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
201.000,- |
116.645,- |
- |
84.355,- |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
37.600,- |
19.958,- |
- |
17.642,- |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
5.107,- |
2.692,- |
- |
2.415,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
4.000,- |
1.900,- |
- |
2.100,- |
|
|
4260 |
Zakup energii |
3.100,- |
1.741,- |
- |
1.359,- |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1.000,- |
317,- |
- |
683,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9.300,- |
5.301,- |
- |
3.999,- |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.500,- |
1.137,- |
- |
363,- |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
6.300,- |
1.500,- |
- |
4.800,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
130.650,- |
- |
31.222,- |
161.872,- |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
130.650,- |
- |
31.222,- |
161.872,- |
|
|
4260 |
Zakup energii |
127.634,- |
- |
31.222,- |
158.856,- |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE |
3.341.834,- |
388.966,- |
322.064,- |
3.274.932,- |
§ 2
Po w/w zmianach budżet miasta na 2004r. wynosi:
- po stronie dochodów 42.330.938,-zł
- po stronie wydatków 43.495.693,-zł
- deficyt budżetu 1.164.755,-zł
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | ZARZĄDZENIE NR 185 /04 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 LISTOPADA 2004 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004 rok. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | U.M. Lubliniec |
Informację opublikował: | Tomasz Kucharski |
Data publikacji: | 08.12.2004 13:08 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Jolanta Bryś |
Data aktualizacji: | 14.11.2011 13:24 |