ZARZĄDZENIE  NR   185 /04

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  30 LISTOPADA  2004  ROKU

 

 

w sprawie:  zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  – o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz   art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148,  z późn. zm. )  z a r z ą d z a,  co następuje: 

 

§  1 

W związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr  356/XXVIII/04 z dnia 30 listopada  2004 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004r.  oraz w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu - dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004r.

 

1. W Zał. Nr 1 – dochody na zadania własne

 

 

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

 

600

 

 

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

66.320,-

 

-

 

1.500,-

 

67.820,-

 

 

 

60016

 

 

Drogi publiczne gminne

 

66.320,-

 

-

 

1.500,-

 

67.820,-

 

 

 

 

6290

 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

 

-

 

-

 

1.500,-

 

1.500,-

 

700

 

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 

5.674.800,-

 

-

 

581.867,-

 

6.256.667,-

 

 

70005

 

 

Gospodarka gruntami
 i nieruchomościami

 

 

3.906.800,-

 

-

 

476.767,-

 

4.383.567,-

 

 

 

0490

 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw

 

 

6.000,-

 

-

 

16.931,-

 

22.931,-

 

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

75.000,-

 

-

 

8.737,-

 

83.737,-

 

 

 

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 

-

 

-

 

842,-

 

842,-

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

0840

 

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

 

3.623.800,-

 

-

 

448.851,-

 

4.072.651,-

 

 

 

0920

 

Pozostałe odsetki

 

2.000,-

 

-

 

1.406,-

 

3.406,-

 

 

70095

 

 

Pozostała działalność

 

1.768.000,-

 

-

 

105.100,-

 

1.873.100,-

 

 

 

0920

 

Pozostałe odsetki

 

-

 

-

 

13.684,-

 

13.684,-

 

 

 

0970

 

Wpływy z różnych dochodów

 

-

 

 

-

 

91.416,-

 

91.416,-

 

710

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 

-

 

-

 

960,-

 

960,-

 

 

71095

 

 

Pozostała działalność

 

-

 

 

-

 

960,-

 

960,-

 

 

 

0970

 

Wpływy z różnych dochodów

 

-

 

-

 

960,-

 

960,-

 

750

 

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

37.000,-

 

-

 

181.236,-

 

218.236,-

 

 

75011

 

 

Urzędy wojewódzkie

 

-

 

-

 

3.399,-

 

3.399,-

 

 

 

0970

 

Wpływy z różnych dochodów

 

-

 

-

 

3.399,-

`

3.399,-

 

 

75023

 

 

Urzędy gmin

 

22.000,-

 

-

 

45.707,-

 

67.707,-

 

 

 

0570

 

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

 

18.000,-

 

-

 

6.496,-

 

24.496,-

 

 

 

0690

 

Wpływy z różnych opłat

 

-

 

-

 

842,-

 

842,-

 

 

 

0840

 

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

 

-

 

-

 

2.680,-

 

2.680,-

 

 

 

0970

 

Wpływy z różnych dochodów

 

-

 

-

 

35.689,-

 

35.689,-

 

 

75095

 

 

Pozostała działalność

 

15.000,-

 

-

 

132.130,-

 

147.130,-

 

 

 

0920

 

Pozostałe odsetki

 

15.000,-

 

-

 

132.130,-

 

147.130,-

 

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 

20.353.166,-

 

-

 

699.625,-

 

21.052.791,-

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków 

i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

 

10.657.762,-

 

-

 

416.300,-

 

11.074.062,-

 

 

 

0360

 

Podatek od spadków i darowizn

 

40.000,-

 

-

 

204.165,-

 

244.165,-

 

 

 

0450

 

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

 

20.000,-

 

-

 

4.720,-

 

24.720,-

 

 

 

0500

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

300.000,-

 

-

 

82.182,-

 

382.182,-

 

 

 

0910

 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

40.000,-

 

-

 

50.786,-

 

90.786,-

 

 

 

2440

 

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

 

149.862,-

 

-

 

74.447,-

 

224.309,-

 

 

75618

 

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

 

755.000,-

 

-

 

278.946,-

 

1.033.946,-

 

 

 

0410

 

Wpływy z opłaty skarbowej

 

 

420.000,-

 

-

 

190.358,-

 

610.358,-

 

 

 

0480

 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

335.000,-

 

-

 

88.588,-

 

423.588,-

 

 

75647

 

 

Pobór podatków, opłat i

niepodatkowych należności budżetowych

 

-

 

-

 

4.379,-

 

4.379,-

 

 

 

0690

 

Wpływy z różnych opłat

 

-

 

-

 

4.379,-

 

4.379,-

 

 

758

 

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

7.980.937,-

 

-

 

19.736,-

 

8.000.673,-

 

 

75814

 

 

Różne rozliczenia finansowe

 

-

 

-

 

19.736,-

 

19.736,-

 

 

 

 

0740

 

Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych

 

-

 

 

-

 

19.736,-

 

19.736,-

 

801

 

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

801.237,-

 

-

 

320.821,-

 

1.122.058,-

 

 

80101

 

 

Szkoły podstawowe

 

42.367,-

 

-

 

4.093,-

 

46.460,-

 

 

 

0830

 

Wpływy z usług

 

-

 

-

 

103,-

 

103,-

 

 

 

0970

 

Wpływy z różnych dochodów

 

700,-

 

-

 

3.990,-

 

 

4.690,-

 

 

80104

 

 

Przedszkola

 

745.650,-

 

-

 

1.678,-

 

747.328,-

 

 

 

0750

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ustaw o podobnym charakterze

 

20.650,-

 

-

 

1.029,-

 

 

21.679,-

 

 

 

0920

 

Pozostałe odsetki

 

 

-

 

-

 

649,-

 

649,-

 

 

80195

 

 

Pozostała działalność

 

 

3.600,-

 

-

 

315.050,-

 

318.650,-

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

2030

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

-

 

-

 

1.500,-

 

1.500,-

 

 

 

 

 

2900

 

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących

 

-

 

-

 

13.550,-

 

13.550,-

 

 

 

6290

 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

 

-

 

-

 

300.000,-

 

300.000,-

 

852

 

 

 

POMOC SPOŁECZNA

 

 

119.856,-

 

-

 

183.427,-

 

303.283,-

 

 

85214

 

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 

70.087,-

 

-

 

31.440,-

 

101.527,-

 

 

 

0970

 

Wpływy z różnych dochodów

 

-

 

-

 

3.527,-

 

3.527,-

 

 

 

2030

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

70.087,-

 

-

 

27.913,-

 

98.000,-

 

 

85219

 

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

400,-

 

-

 

151.987,-

 

152.387,-

 

 

 

0970

 

Wpływy z różnych dochodów

 

200,-

 

-

 

1.056,-

 

1.256,-

 

 

 

 

2030

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

-

 

-

 

150.931,-

 

150.931,-

 

900

 

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

516.750,-

 

-

 

20.862,-

 

537.612,-

 

 

90015

 

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

-

 

-

 

450,-

 

450,-

 

 

 

0970

 

Wpływy z różnych dochodów

 

 

-

 

-

 

450,-

 

450,-

 

 

90017

 

 

Zakłady gospodarki komunalnej

 

-

 

-

 

2.575,-

 

2.575,-

 

 

 

0920

 

Pozostałe odsetki

 

 

-

 

-

 

2.575,-

 

2.575,-

 

 

90020

 

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

 

-

 

-

 

913,-

 

913,-

 

 

 

0400

 

Wpływy z opłaty produktowej

 

-

 

-

 

913,-

 

913,-

 

 

 

90095

 

 

Pozostała działalność

 

 

516.750,-

 

-

 

16.924,-

 

533.674,-

 

 

 

0840

 

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

 

-

 

-

 

10.714,-

 

10.714,-

 

 

 

0970

 

Wpływy z różnych dochodów

 

-

 

-

 

6.210,-

 

6.210,-

 

921

 

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

3.500,-

 

-

 

12.650,-

 

16.150,-

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

92105

 

 

Pozostałe zadania w zakresie kultury

 

 

-

 

-

 

37,-

 

37,-

 

 

 

 

0970

 

 

Wpływy z różnych dochodów

 

-

 

-

 

37,-

 

37,-

 

 

92109

 

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

-

 

-

 

10.994,-

 

10.994,-

 

 

 

0970

 

Wpływy z różnych dochodów

 

 

-

 

-

 

10.994,-

 

10.994,-

 

 

92195

 

 

Pozostała działalność

 

 

3.500,-

 

-

 

1.619,-

 

5.119,-

 

 

 

0960

 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej

 

-

 

-

 

1.619,-

 

1.619,-

 

926

 

 

 

KULTURA FIZYCZNA
 I SPORT

 

47.500,-

 

-

 

7.735,-

 

55.235,-

 

 

92601

 

 

Obiekty sportowe

 

47.500,-

 

-

 

7.735,-

 

55.235,-

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ustaw o podobnym charakterze

 

6.000,-

 

-

 

4.211,-

 

10.211,-

 

 

 

0970

 

Wpływy z różnych dochodów

 

-

 

-

 

3.524,-

 

3.524,-

 

 

RAZEM  DOCHODY  NA ZADANIA  WŁASNE

 

 

 

 

36.039.216,-

 

 

-

 

 

2.030.419,-

 

 

38.069.635,-

 

1. W Zał. Nr 2 – dochody na zadania zlecone

 

 

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

 

750

 

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

176.779,-

 

-

 

2.250,-

 

179.029,-

 

 

75011

 

 

Urzędy wojewódzkie

 

176.779,-

 

-

 

2.250,-

 

179.029,-

 

 

 

2010

 

Dotacje celowe otrzymane      z budżetu państwa na realizację zadań bieżących                           z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

176.779,-

 

-

 

2.250,-

 

179.029,-

 

751

 

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

 

40.875,-

 

140,-

 

-

 

40.735,-

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

75113

 

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

 

 

36.995,-

 

140,-

 

-

 

36.855,-

 

 

 

2010

 

Dotacje celowe otrzymane      z budżetu państwa na realizację zadań bieżących                           z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

36.995,-

 

140,-

 

-

 

36.855,-

 

852

 

 

 

 

POMOC SPOŁECZNA

 

 

2.993.530,-

 

388.566,-

 

288.332,-

 

2.893.296,-

 

 

85212

 

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

1.811.772,-

 

231.749,-

 

288.332,-

 

1.868.355,-

 

 

 

2010

 

Dotacje celowe otrzymane      z budżetu państwa na realizację zadań bieżących                           z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

1.800.733,-

 

231.749,-

 

288.332,-

 

1.857.316,-

 

 

85213

 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

 

31.559,-

 

559,-

 

-

 

31.000,-

 

 

 

2010

 

Dotacje celowe otrzymane      z budżetu państwa na realizację zadań bieżących                           z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

31.559,-

 

559,-

 

-

 

31.000,-

 

 

85214

 

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia społeczne

 

440.827,-

 

 

5.327,-

 

-

 

 

 

435.500,-

 

 

 

2010

 

Dotacje celowe otrzymane      z budżetu państwa na realizację zadań bieżących                           z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

440.827,-

 

 

5.327,-

 

 

-

 

 

435.500,-

 

 

85219

 

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

280.907,-

 

150.931,-

 

-

 

129.976,-

 

 

 

2010

 

Dotacje celowe otrzymane      z budżetu państwa na realizację zadań bieżących                           z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

280.907,-

 

150.931,-

 

-

 

129.976,-

 

900

 

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

130.650,-

 

-

 

31.222,-

 

161.872,-

 

 

90015

 

 

Oświetlenie ulic, placów
i dróg

 

130.650,-

 

-

 

31.222,-

 

161.872,-

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

2010

 

Dotacje celowe otrzymane      z budżetu państwa na realizację zadań bieżących                           z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

130.650,-

 

-

 

31.222,-

 

161.872,-

 

 

RAZEM  DOCHODY  NA ZADANIA  ZLECONE

 

 

 

 

3.341.834,-

 

 

388.706,-

 

 

321.804,-

 

 

3.274.932,-

 

`3. W Zał. Nr 5, 9,10, 11  – wydatki na zadania własne

 

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

 

630

 

 

 

 

TURYSTYKA

 

 

4.000,-

 

4.000,-

 

-

 

-

 

 

63003

 

 

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

 

4.000,-

 

4.000,-

 

-

 

-

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

4.000,-

 

4.000,-

 

-

 

-

 

750

 

 

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

 

5.039.747,-

 

68.642,-

 

68.642,-

 

5.039.747,-

 

 

75011

 

 

Urzędy wojewódzkie

 

 

433.100,-

 

2.773,-

 

2.773,-

 

433.100,-

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

24.385,-

 

-

 

2.705,-

 

27.090,-

 

 

 

4280

 

Zakup usług zdrowotnych

 

 

780,-

 

245,-

 

-

 

535,-

 

 

 

4300

 

 

Zakup usług pozostałych

 

41.675,-

 

2.428,-

 

-

 

39.247,-

 

 

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

 

700,-

 

100,-

 

-

 

600,-

 

 

 

4440

 

Odpisy na ZFŚS

 

 

6.000,-

 

-

 

68,-

 

6.068,-

 

 

75022

 

 

Rady gmin

 

 

191.000,-

 

3.200,-

 

3.200,-

 

191.000,-

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów
 i wyposażenia

 

13.700,-

 

-

 

3.200,-

 

16.900,-

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

11.000,-

 

3.000,-

 

-

 

8.000,-

 

 

 

 

4420

 

Podróże służbowe zagraniczne

 

400,-

 

200,-

 

-

 

200,-

 

 

75023

 

 

 

Urzędy gmin

 

4.395.218,-

 

62.669,-

 

62.669,-

 

 

4.395.218,-

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

 

 

2.600,-

 

-

 

1.429,-

 

4.029,-

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

120.079,-

 

-

 

9.000,-

 

129.079,-

 

 

 

4260

 

Zakup energii

 

66.000,-

 

20.280,-

 

-

 

45.720,-

 

 

 

4280

 

Zakup usług zdrowotnych

 

4.460,-

 

720,-

 

-

 

3.740,-

 

 

 

 

 

4300

 

 

Zakup usług pozostałych

 

284.021,-

 

-

 

 

40.915,-

 

324.936,-

 

 

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

 

47.000,-

 

-

 

8.000,-

 

55.000,-

 

 

 

4420

 

Podróże służbowe zagraniczne

 

3.000,-

 

429,-

 

-

 

2.571,-

 

 

 

4440

 

Odpisy na ZFŚS

 

 

56.590,-

 

-

 

3.325,-

 

59.915,-

 

 

 

4610

 

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

 

1.050,-

 

840,-

 

-

 

210,-

 

 

 

6050

 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

150.000,-

 

40.400,-

 

-

 

109.600,-

 

754

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

 

54.000,-

 

2.000,-

 

2.000,-

 

54.000,-

 

 

 

75412

 

 

Ochotnicze straże pożarne

 

 

25.000,-

 

2.000,-

 

2.000,-

 

25.000,-

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4.450,-

 

-

 

2.000,-

 

6.450,-

 

 

 

4300

 

 

Zakup usług pozostałych

 

17.265,-

 

2.000,-

 

-

 

15.265,-

 

801

 

 

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

15.019.944,-

 

87.500,-

 

460.420,-

 

15.392.864,-

 

 

80101

 

 

Szkoły podstawowe

 

4.774.669,-

 

77.500

 

22.920,-

 

4.720.089,-

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników`

 

3.175.000,-

 

58.500,-

 

-

 

3.116.500,-

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

609.000,-

 

19.000,-

 

-

 

590.000,-

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów
 i wyposażenia

 

57.935,-

 

-

 

17.020,-

 

74.955,-

 

 

 

4270

 

Zakup usług remontowych

 

65.300,-

 

-

 

 

5.500,-

 

70.800,-

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

61.410,-

 

-

 

400,-

 

61.810,-

 

 

80104

 

 

Przedszkola

 

 

3.469.285,-

 

10.000,-

 

75.900,-

 

3.535.185,-

 

 

 

4110

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

381.200,-

 

10.000,-

 

-

 

371.200,-

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów
 i wyposażenia

 

141.900,-

 

-

 

35.500,-

 

177.400,-

 

 

 

4270

 

Zakup usług remontowych

 

60.587,-

 

-

 

34.000,-

 

94.587,-

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

41.295,-

 

-

 

1.400,-

 

42.695,-

 

 

 

6060

 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

-

 

-

 

5.000,-

 

5.000,-

 

 

80110

 

 

Gimnazja

 

 

3.308.299,-

 

-

 

41.000,-

 

3.349.299,-

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

2.221.000,-

 

-

 

20.000,-

 

2.241.000,-

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

416.000,-

 

-

 

3.000,-

 

419.000,-

 

 

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

56.000,-

 

-

 

2.000,-

 

58.000,-

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów
 i wyposażenia

 

82.994,-

 

-

 

12.100,-

 

95.094,-

 

 

 

4270

 

Zakup usług remontowych

 

35.616,-

 

-

 

3.500,-

 

39.116,-

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

38.260,-

 

-

 

400,-

 

38.660,-

 

 

80114

 

 

 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

 

640.000,-

 

-

 

19.100,-

 

659.100,-

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów
 i wyposażenia

 

15.323,-

 

-

 

11.500,-

 

26.823,-

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

50.387,-

 

-

 

2.600,-

 

52.987,-

 

 

 

6060

 

 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

-

 

-

 

5.000,-

 

5.000,-

 

 

80195

 

 

Pozostała działalność

 

2.702.855,-

 

-

 

301.500,-

 

3.004.355,-

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

3.600,-

 

-

 

1.500,-

 

5.100,-

 

 

 

6050

 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

2.191.405,-

 

-

 

300.000,-

 

2.491.405,-

 

851

 

 

 

OCHRONA ZDROWIA

 

 

405.000,-

 

70.000,-

 

158.588,-

 

493.588,-

 

 

85154

 

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

 

335.000,-

 

-

 

88.588,-

 

423.588,-

 

 

 

4300

 

 

Zakup usług pozostałych

 

132.540,-

 

-

 

88.588,-

 

221.128,-

 

 

85195

 

 

Pozostała działalność

 

 

70.000,-

 

70.000,-

 

70.000,-

 

70.000,-

 

 

 

2630

 

Dotacja przedmiotowa
z budżetu dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych

 

70.000,-

 

70.000,-

 

-

 

-

 

 

 

2820

 

 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

-

 

-

 

10.000,-

 

10.000,-

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

2830

 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 

-

 

-

 

60.000,-

 

60.000,-

 

852

 

 

 

POMOC SPOŁECZNA

 

 

2.282.256,-

 

8.600,-

 

187.444,-

 

2.461.100,-

 

 

85214

 

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

 

520.087,-

 

-

 

27.913,-

 

548.000,-

 

 

 

3110

 

Świadczenia społeczne

 

 

520.087,-

 

-

 

27.913,-

 

548.000,-

 

 

85219

 

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

 

340.000,-

 

-

 

150.931,-

 

490.931,-

 

 

 

4010

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

201.000,-

 

-

 

116.645,-

 

317.645,-

 

 

 

4110

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

38.150,-

 

-

 

19.958,-

 

58.108,-

 

 

 

4120

 

 

Składki na Fundusz Pracy

 

5.410,-

 

-

 

2.692,-

 

8.102,-

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów
 i  wyposażenia

 

8.500,-

 

-

 

1.900,-

 

10.400,-

 

 

 

4260

 

Zakup energii

 

 

4.700,-

 

-

 

1.741,-

 

6.441,-

 

 

 

4270

 

 

Zakup usług remontowych

 

1.000,-

 

-

 

317,-

 

1.317,-

 

 

 

4300

 

 

Zakup usług pozostałych

 

44.700,-

 

-

 

5.041,-

 

49.741,-

 

 

 

4410

 

 

Podróże służbowe krajowe

 

2.000,-

 

-

 

1.137,-

 

3.137,-

 

 

 

4440

 

 

Odpisy na ZFŚS

 

7.000,-

 

-

 

 

1.500,-

 

8.500,-

 

 

85228

 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

83.600,-

 

8.600,-

 

-

 

75.000,-

 

 

 

4010

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

60.900,-

 

7.300,-

 

-

 

53.600,-

 

 

 

4110

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

11.200,-

 

1.300,-

 

-

 

9.900,-

 

 

 

85295

 

 

Pozostała działalność

 

 

138.569,-

 

-

 

8.600,-

 

147.169,-

 

 

 

4220

 

Zakup środków żywności

 

 

29.800,-

 

-

 

4.300,-

 

34.100,-

 

 

 

4300

 

 

Zakup usług pozostałych

 

33.200,-

 

-

 

4.300,-

 

37.500,-

 

853

 

 

 

POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

424.600,-

 

11.000,-

 

11.000,-

 

424.600,-

 

 

85305

 

 

Żłobki

 

424.600,-

 

11.000,-

 

11.000,-

 

424.600,-

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

4010

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

254.000,-

 

9.000,-

 

-

 

245.000,-

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

49.100,-

 

2.000,-

 

-

 

47.100,-

 

 

 

4210

 

 

Zakup materiałów
 i  wyposażenia

 

17.190,-

 

-

 

11.000,-

 

28.190,-

 

854

 

 

 

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

 

598.388,-

 

11.420,-

 

-

 

586.968,-

 

 

85401

 

 

 

Świetlice szkolne

 

598.388,-

 

11.420,-

 

-

 

586.968,-

 

 

 

4010

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

307.500,-

 

5.000,-

 

-

 

302.500,-

 

 

 

4220

 

Zakup środków żywności

 

 

130.570,-

 

6.420,-

 

-

 

124.150,-

 

921

 

 

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

1.641.500,-

 

44.000,-

 

48.000,-

 

1.645.500,-

 

 

92105

 

 

Pozostałe zadania w zakresie kultury

 

70.000,-

 

44.000,-

 

48.000,-

 

74.000,-

 

 

 

2630

 

Dotacja przedmiotowa
z budżetu dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych

 

40.000,-

 

40.000,-

 

-

 

-

 

 

 

2820

 

 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

-

 

 

-

 

 

30.000,-

 

30.000,-

 

 

 

2830

 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 

-

 

-

 

10.000,-

 

10.000,-

 

 

 

4210

 

 

Zakup materiałów
 i  wyposażenia

 

10.000,-

 

4.000,-

 

-

 

6.000,-

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

20.000,-

 

-

 

8.000,-

 

28.000,-

 

926

 

 

 

 

KULTURA  FIZYCZNA
 I  SPORT

 

 

522.000,-

 

192.000,-

 

132.000,-

 

462.000,-

 

 

92601

 

 

 

Obiekty sportowe

 

380.000,-

 

60.000,-

 

-

 

320.000,-

 

 

 

4010

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

91.500,-

 

8.000,-

 

-

 

83.500,-

 

 

 

4110

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

16.300,-

 

2.000,-

 

-

 

14.300,-

 

 

 

4210

 

 

Zakup materiałów
 i  wyposażenia

 

43.717,-

 

8.500,-

 

-

 

35.217,-

 

 

 

4260

 

 

Zakup energii

 

111.480,-

 

15.000,-

 

-

 

96.480,-

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

4270

 

 

Zakup usług remontowych

 

89.000,-

 

26.500,-

 

-

 

62.500,-

 

 

92605

 

 

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

 

132.000,-

 

132.000,-

 

132.000,-

 

132.000,-

 

 

 

2630

 

Dotacja przedmiotowa
z budżetu dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych

 

132.000,-

 

132.000,-

 

-

 

-

 

 

 

2820

 

 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

-

 

-

 

132.000,-

 

132.000,-

 

 

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

 

 

 

 

38.665.458-

 

 

499.162,-

 

 

1.068.094,-

 

 

39.234.390,-

 

4. W Zał. Nr 6, 9 i 11 – wydatki na zadania zlecone

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

 

750

 

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

176.779,-

 

-

 

2.250,-

 

179.029,-

 

 

75011

 

 

 

Urzędy  wojewódzkie

 

176.779,-

 

-

 

2.250,-

 

179.029,-

 

 

 

4010

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

126.330,-

-

 

1.670,-

 

128.000,-

 

 

 

4110

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

23.279,-

 

-

 

288,-

 

23.567,-

 

 

 

4120

 

 

Składki na Fundusz Pracy

 

3.398,-

 

-

 

42,-

 

3.440,-

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

3.500,-

 

-

 

200,-

 

3.700,-

 

 

 

 

4410

 

 

Podróże służbowe krajowe

 

500,-

 

-

 

50,-

 

550,-

 

751

 

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

40.875,-

 

140,-

 

-

 

40.735,-

 

 

75113

 

 

 

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

 

36.995,-

 

140,-

 

-

 

36.855,-

 

 

 

3030

 

 

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

32.980,-

 

140,-

 

-

 

32.840,-

 

852

 

 

 

 

POMOC SPOŁECZNA

 

 

 

2.993.530,-

 

388.826,-

 

288.592,-

 

2.893.296,-

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

85212

 

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

1.811.772,-

 

231.749,-

 

288.332,-

 

1.868.355,-

 

 

 

3110

 

 

Świadczenia rodzinne

 

1.715.045,-

 

231.749,-

 

286.475,-

 

1.769.771,-

 

 

 

4010

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

24.139,-

 

-

 

1.121,-

 

25.260,-

 

 

 

4110

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

49.278,-

 

-

 

200,-

 

49.478,-

 

 

 

4120

 

 

Składki na Fundusz Pracy

 

590,-

 

-

 

28,-

 

618,-

 

 

 

4300

 

 

Zakup usług pozostałych

 

7.152,-

 

-

 

508,-

 

7.660,-

 

 

85213

 

 

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

 

31.559,-

 

559,-

 

-

 

31.000,-

 

 

 

4130

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

31.559,-

 

559,-

 

-

 

31.000,-

 

 

85214

 

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 

440.827,-

 

5.327,-

 

-

 

435.500,-

 

 

 

3110

 

Świadczenia społeczne

 

 

414.527,-

 

3.526,-

 

-

 

411.001,-

 

 

 

4110

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

26.300,-

 

1.801,-

 

-

 

24.499,-

 

 

85219

 

 

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

280.907,-

 

151.191,-

 

260,-

 

129.976,-

 

 

 

3020

 

 

Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

 

-

 

-

 

260,-

 

260,-

 

 

 

4010

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

201.000,-

 

116.645,-

 

-

 

84.355,-

 

 

 

4110

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

37.600,-

 

19.958,-

 

-

 

17.642,-

 

 

 

4120

 

 

Składki na Fundusz Pracy

 

5.107,-

 

2.692,-

 

-

 

2.415,-

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów
 i  wyposażenia

 

4.000,-

 

1.900,-

 

-

 

2.100,-

 

 

 

4260

 

Zakup energii

 

 

3.100,-

 

1.741,-

 

-

 

1.359,-

 

 

 

4270

 

 

Zakup usług remontowych

 

1.000,-

 

317,-

 

-

 

683,-

 

 

 

4300

 

 

Zakup usług pozostałych

 

9.300,-

 

5.301,-

 

-

 

3.999,-

 

 

 

4410

 

 

Podróże służbowe krajowe

 

1.500,-

 

1.137,-

 

-

 

363,-

 

 

 

4440

 

 

Odpisy na ZFŚS

 

6.300,-

 

1.500,-

 

-

 

4.800,-

1

2

3

4

5

6

7

8

 

900

 

 

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

130.650,-

 

-

 

31.222,-

 

161.872,-

 

 

90015

 

 

Oświetlenie ulic, placów

i  dróg

 

130.650,-

 

-

 

31.222,-

 

161.872,-

 

 

 

4260

 

Zakup energii

 

 

127.634,-

 

-

 

31.222,-

 

158.856,-

 

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

 

 

 

3.341.834,-

 

388.966,-

 

322.064,-

 

3.274.932,-

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2004r. wynosi:

 

-  po  stronie  dochodów       42.330.938,-zł

 

-  po stronie  wydatków         43.495.693,-zł

 

-  deficyt  budżetu                  1.164.755,-zł

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 185 /04 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 LISTOPADA 2004 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004 rok.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:08.12.2004 13:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:14.11.2011 13:24