ZARZĄDZENIE NR 49 /2004
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 29 MARCA 2004 ROKU
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Lublińca na 2004 rok
Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art, 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 126 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych ( Dz. u. z 2003r. Nr. 15, poz. 148, z późn. zm.) - z a r z ą d z a co następuje:
§ 1
W związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 240/XVIII/04 z dnia 25 marca 2004r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 48/04 z dnia 29 marca 2004r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004r. oraz w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu – dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004 rok.
1. W Zał. Nr 1 – dochody na zadania własne
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
7.955.591,- |
- |
13.165,- |
7.968.756,- |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. |
7.735.101,- |
- |
13.165,- |
7.748.266,- |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu miasta |
7.735.101,- |
- |
13.165,- |
7.748.266,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE |
32.970.445,- |
- |
13.165,- |
32.983.610,- |
2) W Zał. Nr 2 – dochody na zadania zlecone
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
181.779,- |
5.000,- |
- |
176.779,- |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
181.779,- |
5.000,- |
- |
176.779,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
181.779,- |
5.000,- |
- |
176.779,- |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
1.364.288,- |
- |
83.035,- |
1.447.323,- |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
344.512,- |
- |
79.000,- |
423.512,- |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
344.512,- |
- |
79.000,- |
423.512,- |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
- |
- |
4.035,- |
4.035,- |
|
|
6310 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
- |
- |
4.035,- |
4.035,- |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
- |
- |
112.284,- |
112.284,- |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
- |
- |
112.284,- |
112.284,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
- |
- |
112.284,- |
112.284,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE |
1.549.947,- |
5.000,- |
195.319,- |
1.740.266,- |
3) W Zał. Nr 4 – dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego.
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
- |
- |
12.942,- |
12.942,- |
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
- |
- |
12.942,- |
12.942,- |
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t |
- |
- |
12.942,- |
12.942,- |
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
- |
- |
2.400,- |
2.400,- |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
- |
- |
2.400,- |
2.400,- |
|
|
2310 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t |
- |
- |
2.400,- |
2.400,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
313.841,- |
- |
15.342,- |
329.183,- |
4) W Zał. Nr 5, 9, 10 – wydatki na zadania własne
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
630 |
|
|
TURYSTYKA |
6.000,- |
2.000,- |
- |
4.000,- |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
6.000,- |
2.000,- |
- |
4.000,- |
|
|
2630 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
2.000,- |
2.000,- |
- |
- |
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
3.287.000,- |
5.700,- |
5.700,- |
3.287.000,- |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
375.000,- |
5.700,- |
5.700,- |
375.000,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
189.140,- |
5.700,- |
- |
183.440,- |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
- |
- |
5.700,- |
5.700,- |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
4.601.429,- |
300,- |
10.300,- |
4.611.429,- |
|
75022 |
|
Rady gmin |
191.000,- |
300,- |
300,- |
191.000,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14.000,- |
300,- |
- |
13.700,- |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
- |
- |
300,- |
300,- |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
4.020.000,- |
- |
10.000,- |
4.030.000,- |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
26.000,- |
- |
10.000,- |
36.000,- |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
54.000,- |
100,- |
100,- |
54.000,- |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
23.000,- |
100,- |
100,- |
23.000,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.550,- |
100,- |
- |
4.450,- |
|
|
4260 |
Zakup energii |
985,- |
- |
100,- |
1.085,- |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
15.379.780,- |
- |
3.165,- |
15.382.945,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
3.450.000,- |
- |
3.165,- |
3.453.165,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
47.010,- |
- |
3.165,- |
50.175,- |
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
395.000,- |
- |
10.000,- |
405.000,- |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
60.000,- |
- |
10.000,- |
70.000,- |
|
|
2630 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
60.000,- |
- |
10.000,- |
70.000,- |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
4.181.728,- |
9.000,- |
9.000,- |
4.181.728,- |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
190.000,- |
8.000,- |
- |
182.000,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
190.000,- |
8.000,- |
- |
182.000,- |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
2.866.728,- |
1.000,- |
9.000,- |
2.874.728,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
194.000,- |
1.000,- |
- |
193.000,- |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
- |
- |
1.000,- |
1.000,- |
|
|
6010 |
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
- |
- |
8.000,- |
8.000,- |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
1.648.000,- |
10.000,- |
- |
1.638.000,- |
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
80.000,- |
10.000,- |
- |
70.000,- |
|
|
2630 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publicznych |
50.000,- |
10.000,- |
- |
40.000,- |
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
520.000,- |
- |
2.000,- |
522.000,- |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
130.000,- |
- |
2.000,- |
132.000,- |
|
|
2630 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publicznych |
130.000,- |
- |
2.000,- |
132.000,- |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |
35.518.987,- |
27.100,- |
40.265,- |
35.532.152,- |
5) W Zał. Nr 6, 9, 11 – wydatki na zadania zlecone
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
181.779,- |
5.000,- |
- |
176.779,- |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
181.779,- |
5.000,- |
- |
176.779,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12.220,- |
3.500,- |
- |
8.720,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.000,- |
1.500,- |
- |
3.500,- |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
1.364.288,- |
1.975,- |
85.010,- |
1.447.323,- |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
344.512,- |
1.975,- |
80.975,- |
423.512,- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
158.900,- |
- |
45.100,- |
204.000,- |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
12.800,- |
75,- |
- |
12.725,- |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
30.440,- |
- |
7.990,- |
38.430,- |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4.210,- |
- |
1.105,- |
5.315,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9.462,- |
- |
8.780,- |
18.242,- |
|
|
4260 |
Zakup energii |
20.000,- |
- |
12.000,- |
32.000,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9.000,- |
- |
6.000,- |
15.000,- |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
11.900,- |
1.900,- |
- |
10.000,- |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
- |
- |
4.035,- |
4.035,- |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
- |
4.035,- |
4.035,- |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
- |
- |
112.284,- |
112.284,- |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
- |
- |
112.284,- |
112.284,- |
|
|
4260 |
Zakup energii |
- |
- |
110.022,- |
110.022,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
- |
- |
2.262,- |
2.262,- |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE |
1.549.947,- |
6.975,- |
197.294,- |
1.740.266,- |
6) W Zał. Nr 8, 9, 11 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego.
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
313.841,- |
21,- |
21,- |
313.841,- |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
272.615,- |
21,- |
21,- |
272.615,- |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
171.841,- |
21,- |
- |
171.820,- |
|
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
- |
- |
21,- |
21,- |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
- |
- |
12.942,- |
12.942,- |
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
- |
- |
12.942,- |
12.942,- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- |
- |
8.880,- |
8.880,- |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
- |
- |
314,- |
314,- |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
- |
- |
1.530,- |
1.530,- |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
- |
- |
218,- |
218,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
- |
2.000,- |
2.000,- |
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
- |
- |
2.400,- |
2.400,- |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
- |
- |
2.400,- |
2.400,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
- |
2.400,- |
2.400,- |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
313.841,- |
21,- |
15.363,- |
329.183,- |
§ 2
Po w/w zmianach budżet miasta na 2004 rok wynosi:
- po stronie dochodów 35.073.059,-zł
- po stronie wydatków 37.621.601,-zł
- deficyt budżetowy 2.548.542,-zł
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Zarządzenie Nr 49/2004 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Lublińca na 2004 rok |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | U.M. Lubliniec |
Informację opublikował: | Tomasz Kucharski |
Data publikacji: | 07.04.2004 13:18 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Jolanta Bryś |
Data aktualizacji: | 14.11.2011 14:48 |