ZARZĄDZENIE  NR  168/08

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  23  WRZEŚNIA  2008  ROKU

w sprawie:  zmiany  budżetu  miasta na 2008 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 173 ust. 5 i art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) z a r z ą d z a,
co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach  budżetu miasta na 2008r.:

1.       w ramach zadań  własnych z tytułu :

-      zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/114/8/08 z dnia 5 września 2008r. dotacji celowej w kwocie 33.428,00 zł (rozdz.85295) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

-      przeznaczenia z rezerwy ogólnej kwoty 101.530,00 zł na :

·        wypłatę żołnierzowi rezerwy świadczenia rekompensującego za ćwiczenia wojskowe
w kwocie 1.530,00 zł (rozdz.75814),

·        dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie 100.000,00 zł (rozdz. 92109),

2.       w ramach zadań  zleconych z tytułu:

-      zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/316/2/2008 z dnia 9 września 2008r.dotacji celowej w kwocie 17.000,00 zł (rozdz.85203) w tym na :

·        realizację zadań bieżących (zakup wyposażenia) w kwocie 11.000,00 zł,

·        inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.000,00 zł,

z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy na pokrycie wydatków związanych z utworzeniem nowych miejsc i ich utrzymanie oraz przeprowadzeniem zakupów inwestycyjnych, remontów i wyposażeniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 

-      zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/383/7/2008 z dnia 15 września 2008r.dotacji celowej w kwocie 13.300,00 zł (rozdz.85278) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z gmin poszkodowanych w wyniku działania trąby powietrznej, która miała miejsce w dniu 15 sierpnia 2008 roku,

3.       w  celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:

  DOCHODY   NA  ZADANIA WŁASNE

                                                                                              a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Dochody
 ogółem

w tym :

Dochody
bieżące

Dochody majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

1.007.368,00

-

33.428,00

1.040.796,00

1.007.368,00

-

33.428,00

1.040.796,00

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

85295

Pozostała działalność

a

b

c

d

100.873,00

-

33.428,00

134.301,00

100.873,00

-

33.428,00

134.301,00

-

-

-

-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA  WŁASNE

a

b

c

d

46.720.365,00

-

33.428,00

46.753.793,00

42.254.417,00

-

33.428,00

42.287.845,00

4.465.948,00

-

-

4.465.948,00

 DOCHODY   NA  ZADANIA ZLECONE

                                                                                              a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Dochody
 ogółem

w tym :

Dochody
bieżące

Dochody majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

5.091.096,00

-

30.300,00

5.121.396,00

5.087.096,00

-

24.300,00

5.111.396,00

4.000,00

-

6.000,00

10.000,00

85203

Ośrodki wsparcia

a

b

c

d

539.272,00

-

17.000,00

556.272,00

539.272,00

-

11.000,00

550.272,00

-

-

6.000,00

6.000,00

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

a

b

c

d

7.500,00

-

13.300,00

20.800,00

7.500,00

-

13.300,00

20.800,00

-

-

-

-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA  ZLECONE

a

b

c

d

5.282.512,71

-

30.300,00

5.312.812,71

5.278.512,71

-

24.300,00

5.302.812,71

4.000,00

-

6.000,00

10.000,00

  WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochodne

Dotacje

Obsługa długu publicznego

Poręcz.

i

 gwar.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

a

b

c

d

3.277.411,00

6.900,00

6.900,00

3.277.411,00

3.267.411,00

6.900,00

6.900,00

3.267.411,00

4.786,00

-

6.900,00

11.686,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000,00

-

-

10.000,00

70095

Pozostała działalność

a

b

c

d

2.786.150,00

6.900,00

6.900,00

2.786.150,00

2.786.150,00

6.900,00

6.900,00

2.786.150,00

-

-

6.900,00

6.900,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a

b

c

d

6.111.044,00

7.000,00

7.000,00

6.111.044,00

5.881.127,00

7.000,00

7.000,00

5.881.127,00

4.329.343,00

-

7.000,00

4.336.343,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

229.917,00

-

-

229.917,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a

b

c

d

220.000,00

7.000,00

7.000,00

220.000,00

150.000,00

7.000,00

7.000,00

150.000,00

4.000,00

-

7.000,00

11.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.000,00

-

-

70.000,00

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

a

b

c

d

139.000,00

101.530,00

1.530,00

39.000,00

139.000,00

101.530,00

1.530,00

39.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75814

Różne rozliczenia finansowe

a

b

c

d

-

-

1.530,00

1.530,00

-

-

1.530,00

1.530,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75818

Rezerwy ogólne i celowe

a

b

c

d

139.000,00

101.530,00

-

37.470,00

139.000,00

101.530,00

-

37.470,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

a

b

c

d

18.143.092,00

7.000,00

7.000,00

18.143.092,00

16.842.602,00

7.000,00

7.000,00

16.842.602,00

12.421.233,00

7.000,00

-

12.414.233,00

673.780,00

-

-

673.780,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.300.490,00

-

-

1.300.490,00

80148

Stołówki szkolne

a

b

c

d

386.732,00

7.000,00

7.000,00

386.732,00

386.732,00

7.000,00

7.000,00

386.732,00

222.819,00

7.000,00

-

215.819,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

851

OCHRONA ZDROWIA

a

b

c

d

540.000,00

15.000,00

15.000,00

540.000,00

540.000,00

15.000,00

15.000,00

540.000,00

205.590,00

10.000,00

15.000,00

210.590,00

110.000,00

-

-

110.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a

b

c

d

465.000,00

15.000,00

15.000,00

465.000,00

465.000,00

15.000,00

15.000,00

465.000,00

205.590,00

10.000,00

15.000,00

210.590,00

40.000,00

-

-

40.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

4.555.881,00

925,00

34.353,00

4.589.309,00

3.650.881,00

925,00

34.353,00

3.684.309,00

1.041.119,41

-

-

1.041.119,41

38.000,00

-

-

38.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

905.000,00

-

-

905.000,00

85203

Ośrodki wsparcia

a

b

c

d

238.020,00

925,00

-

237.095,00

238.020,00

925,00

-

237.095,00

125.092,00

-

-

125.092,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a

b

c

d

143.895,00

-

925,00

144.820,00

143.895,00

-

925,00

144.820,00

134.145,00

-

-

134.145,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85295

Pozostała działalność

a

b

c

d

1.055.738,00

-

33.428,00

1.089.166,00

155.738,00

-

33.428,00

189.166,00

-

-

-

-

20.000,00

-

-

20.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

900.000,00

-

-

900.000,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a

b

c

d

4.196.244,00

-

100.000,00

4.296.244,00

1.907.500,00

-

100.000,00

2.007.500,00

-

-

-

-

1.819.000,00

-

100.000,00

1.919.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2.288.744,00

-

-

2.288.744,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a

b

c

2.465.244,00

-

100.000,00

2.565.244,00

1.117.000,00

-

100.000,00

1.217.000,00

-

-

-

-

1.117.000,00

-

100.000,00

1.217.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.348.244,00

-

-

1.348.244,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA WŁASNE

a

b

c

d

53.792.002,00

138.355,00

171.783,00

53.825.430,00

42.649.125,00

138.355,00

171.783,00

42.682.553,00

19.372.908,41

17.000,00

28.900,00

19.384.808,41

6.876.284,00

-

100.000,00

6.976.274,00

990.000,00

-

-

990.000,00

-

-

-

-

11.142.877,00

-

-

11.142.877,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochodne

Dotacje

Obsługa długu publicznego

Poręcz.

i

 gwar.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

5.091.096,00

2.642,00

32.942,00

5.121.396,00

5.087.096,00

2.642,00

26.942,00

5.111.396,00

505.215,00

-

2.642,00

507.857,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.000,00

-

6.000,00

10.000,00

85203

Ośrodki wsparcia

a

b

c

d

539.272,00

2.642,00

19.642,00

556.272,00

539.272,00

2.642,00

13.642,00

550.272,00

355.160,00

-

2.642,00

357.802,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.000,00

6.000,00

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

a

b

c

d

7.500,00

-

13.300,00

20.800,00

7.500,00

-

13.300,00

20.800,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA ZLECONE

a

b

c

d

5.282.512,71

2.642,00

32.942,00

5.312.812,71

5.278.512,71

2.642,00

26.942,00
5.302.812,71

686.733,00

-

2.642,00

689.375,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.000,00

-

6.000,00

10.000,00

§  2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2008r. wynosi:

-  po stronie dochodów    52.461.235,71 zł

-  po stronie  wydatków    59.684.872,71 zł

-  deficyt budżetu              7.223.637,00 zł

§  3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 168/08 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2008 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2008 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:15.10.2008 11:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:07.01.2011 14:58