ZARZĄDZENIE NR 168/08
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2008 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2008 rok.
Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 173 ust. 5 i art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) z a r z ą d z a,
co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2008r.:
1. w ramach zadań własnych z tytułu :
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/114/8/08 z dnia 5 września 2008r. dotacji celowej w kwocie 33.428,00 zł (rozdz.85295) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- przeznaczenia z rezerwy ogólnej kwoty 101.530,00 zł na :
· wypłatę żołnierzowi rezerwy świadczenia rekompensującego za ćwiczenia wojskowe
w kwocie 1.530,00 zł (rozdz.75814),
· dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie 100.000,00 zł (rozdz. 92109),
2. w ramach zadań zleconych z tytułu:
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/316/2/2008 z dnia 9 września 2008r.dotacji celowej w kwocie 17.000,00 zł (rozdz.85203) w tym na :
· realizację zadań bieżących (zakup wyposażenia) w kwocie 11.000,00 zł,
· inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.000,00 zł,
z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy na pokrycie wydatków związanych z utworzeniem nowych miejsc i ich utrzymanie oraz przeprowadzeniem zakupów inwestycyjnych, remontów i wyposażeniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/383/7/2008 z dnia 15 września 2008r.dotacji celowej w kwocie 13.300,00 zł (rozdz.85278) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z gmin poszkodowanych w wyniku działania trąby powietrznej, która miała miejsce w dniu 15 sierpnia 2008 roku,
3. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
|
Dochody |
w tym : | |
Dochody |
Dochody majątkowe | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
a b c d |
1.007.368,00 - 33.428,00 1.040.796,00 |
1.007.368,00 - 33.428,00 1.040.796,00 |
- - - - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
85295 |
Pozostała działalność |
a b c d |
100.873,00 - 33.428,00 134.301,00 |
100.873,00 - 33.428,00 134.301,00 |
- - - - |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
46.720.365,00 - 33.428,00 46.753.793,00 |
42.254.417,00 - 33.428,00 42.287.845,00 |
4.465.948,00 - - 4.465.948,00 |
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
|
Dochody |
w tym : | |
Dochody |
Dochody majątkowe | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
a b c d |
5.091.096,00 - 30.300,00 5.121.396,00 |
5.087.096,00 - 24.300,00 5.111.396,00 |
4.000,00 - 6.000,00 10.000,00 |
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
a b c d |
539.272,00 - 17.000,00 556.272,00 |
539.272,00 - 11.000,00 550.272,00 |
- - 6.000,00 6.000,00 |
|
85278 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
a b c d |
7.500,00 - 13.300,00 20.800,00 |
7.500,00 - 13.300,00 20.800,00 |
- - - - |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE |
a b c d |
5.282.512,71 - 30.300,00 5.312.812,71 |
5.278.512,71 - 24.300,00 5.302.812,71 |
4.000,00 - 6.000,00 10.000,00 |
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochodne |
Dotacje |
Obsługa długu publicznego |
Poręcz. i gwar. | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
a b c d |
3.277.411,00 6.900,00 6.900,00 3.277.411,00 |
3.267.411,00 6.900,00 6.900,00 3.267.411,00 |
4.786,00 - 6.900,00 11.686,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
10.000,00 - - 10.000,00 |
70095 |
Pozostała działalność |
a b c d
|
2.786.150,00 6.900,00 6.900,00 2.786.150,00 |
2.786.150,00 6.900,00 6.900,00 2.786.150,00 |
- - 6.900,00 6.900,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
a b c d |
6.111.044,00 7.000,00 7.000,00 6.111.044,00 |
5.881.127,00 7.000,00 7.000,00 5.881.127,00 |
4.329.343,00 - 7.000,00 4.336.343,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
229.917,00 - - 229.917,00 |
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
a b c d |
220.000,00 7.000,00 7.000,00 220.000,00 |
150.000,00 7.000,00 7.000,00 150.000,00 |
4.000,00 - 7.000,00 11.000,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
70.000,00 - - 70.000,00 |
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
a b c d |
139.000,00 101.530,00 1.530,00 39.000,00 |
139.000,00 101.530,00 1.530,00 39.000,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
a b c d |
- - 1.530,00 1.530,00 |
- - 1.530,00 1.530,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
a b c d |
139.000,00 101.530,00 - 37.470,00 |
139.000,00 101.530,00 - 37.470,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
a b c d |
18.143.092,00 7.000,00 7.000,00 18.143.092,00 |
16.842.602,00 7.000,00 7.000,00 16.842.602,00 |
12.421.233,00 7.000,00 - 12.414.233,00 |
673.780,00 - - 673.780,00 |
- - - - |
- - - - |
1.300.490,00 - - 1.300.490,00 |
80148 |
Stołówki szkolne |
a b c d |
386.732,00 7.000,00 7.000,00 386.732,00 |
386.732,00 7.000,00 7.000,00 386.732,00 |
222.819,00 7.000,00 - 215.819,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
a b c d |
540.000,00 15.000,00 15.000,00 540.000,00 |
540.000,00 15.000,00 15.000,00 540.000,00 |
205.590,00 10.000,00 15.000,00 210.590,00 |
110.000,00 - - 110.000,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
|
a b c d |
465.000,00 15.000,00 15.000,00 465.000,00 |
465.000,00 15.000,00 15.000,00 465.000,00 |
205.590,00 10.000,00 15.000,00 210.590,00 |
40.000,00 - - 40.000,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
a b c d |
4.555.881,00 925,00 34.353,00 4.589.309,00 |
3.650.881,00 925,00 34.353,00 3.684.309,00 |
1.041.119,41 - - 1.041.119,41 |
38.000,00 - - 38.000,00 |
- - - - |
- - - - |
905.000,00 - - 905.000,00 |
85203 |
Ośrodki wsparcia |
a b c d |
238.020,00 925,00 - 237.095,00 |
238.020,00 925,00 - 237.095,00 |
125.092,00 - - 125.092,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
a b c d |
143.895,00 - 925,00 144.820,00 |
143.895,00 - 925,00 144.820,00 |
134.145,00 - - 134.145,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85295 |
Pozostała działalność |
a b c d |
1.055.738,00 - 33.428,00 1.089.166,00 |
155.738,00 - 33.428,00 189.166,00 |
- - - - |
20.000,00 - - 20.000,00 |
- - - - |
- - - - |
900.000,00 - - 900.000,00 |
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
a b c d |
4.196.244,00 - 100.000,00 4.296.244,00 |
1.907.500,00 - 100.000,00 2.007.500,00 |
- - - - |
1.819.000,00 - 100.000,00 1.919.000,00 |
- - - - |
- - - - |
2.288.744,00 - - 2.288.744,00 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
a b c |
2.465.244,00 - 100.000,00 2.565.244,00 |
1.117.000,00 - 100.000,00 1.217.000,00 |
- - - - |
1.117.000,00 - 100.000,00 1.217.000,00 |
- - - - |
- - - - |
1.348.244,00 - - 1.348.244,00 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
53.792.002,00 138.355,00 171.783,00 53.825.430,00 |
42.649.125,00 138.355,00 171.783,00 42.682.553,00 |
19.372.908,41 17.000,00 28.900,00 19.384.808,41 |
6.876.284,00 - 100.000,00 6.976.274,00 |
990.000,00 - - 990.000,00 |
- - - - |
11.142.877,00 - - 11.142.877,00 |
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochodne |
Dotacje |
Obsługa długu publicznego |
Poręcz. i gwar. | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
a b c d |
5.091.096,00 2.642,00 32.942,00 5.121.396,00 |
5.087.096,00 2.642,00 26.942,00 5.111.396,00 |
505.215,00 - 2.642,00 507.857,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
4.000,00 - 6.000,00 10.000,00 |
85203 |
Ośrodki wsparcia |
a b c d |
539.272,00 2.642,00 19.642,00 556.272,00 |
539.272,00 2.642,00 13.642,00 550.272,00 |
355.160,00 - 2.642,00 357.802,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - 6.000,00 6.000,00 |
85278 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
a b c d |
7.500,00 - 13.300,00 20.800,00 |
7.500,00 - 13.300,00 20.800,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE |
a b c d |
5.282.512,71 2.642,00 32.942,00 5.312.812,71 |
5.278.512,71 2.642,00 26.942,00 |
686.733,00 - 2.642,00 689.375,00 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
4.000,00 - 6.000,00 10.000,00 |
§ 2
Po w/w zmianach budżet miasta na 2008r. wynosi:
- po stronie dochodów 52.461.235,71 zł
- po stronie wydatków 59.684.872,71 zł
- deficyt budżetu 7.223.637,00 zł
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | ZARZĄDZENIE NR 168/08 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2008 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2008 rok. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Jolanta Bryś |
Data publikacji: | 15.10.2008 11:54 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Jolanta Bryś |
Data aktualizacji: | 07.01.2011 14:58 |