U C H W A Ł A NR 212/XVI//03
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA 29 GRUDNIA 2003 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2003 rok
Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.1 i 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.111 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn.zm.) u c h w a l a, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2003r. w ramach zadań własnych
z tytułu:
-
zwiększenia pismami Ministerstwa Finansów:
· Nr ST5-4820-449/2003 z dnia 14listopada 2003r. części oświatowej subwencji ogólnej
(rozdz.75801) o kwotę 5.638,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie sprzętu szkolnego
i pomocy naukowych (rozdz.80110),
· Nr ST5-4820-559/2003 z dnia 27 listopada 2003r. części oświatowej subwencji ogólnej
(rozdz.75801) o kwotę 6.733,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie odpraw dla
zwalnianych nauczycieli (rozdz.80101);
-
zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-1110/2003 z dnia 24 listopada 2003r. środków dotacji celowej na zadania własne (rozdz.85315) o kwotę 25.350,-zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za okres od I do III kwartału 2003r., -
zmniejszenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-1092/2003 z dnia 25 listopada 2003r. środków dotacji celowej na zadania własne (rozdz.80195) o kwotę 2.722,-zł przeznaczonych na odpisy ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych,
-
zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-1092/2003 z dnia 25 listopada 2003r. środków dotacji celowej na zadania własne (rozdz.85495) o kwotę 61,-zł przeznaczonych na odpisy ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.
Dokonać zmian w wydatkach budżetu miasta na 2003r. w ramach zadań własnych i zadań zleconych w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu.
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
8.991.272,- |
- |
12.371,- |
9.003.643,- |
|
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. |
7.833.700,- |
- |
12.371,- |
7.846.071,- |
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
115.871,- |
2.722,- |
- |
113.149,- |
|
80195 |
Pozostała działalność |
48.971,- |
2.722,- |
- |
46.249,- |
853 |
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
545.056,- |
- |
25.350,- |
570.406,- |
|
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
299.804,- |
- |
25.350,- |
325.154,- |
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
1.071.281,- |
- |
61,- |
1.071.342,- |
|
85495 |
Pozostała działalność |
8.881,- |
- |
61,- |
8.942,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE |
33.509.789,- |
2.722,- |
37.782,- |
33.544.849,- |
a – plan przed zmianą
b – zmniejszenia
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE c – zwiększenia
d – plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majatkowe | |||||
Wynagrodz. i pochodne |
Dotacje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
a b c d |
2.030.465,- - 11.200,- 2.041.665,- |
450.000,- - - 450.000,- |
- - - - |
- - - - |
1.580.465,- - 11.200,- 1.591.665,- |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
a b c d |
1.886.665,- - 11.200,- 1.897.865,- |
450.000,- - - 450.000,- |
- - - - |
- - - - |
1.436.665,- - 11.200,- 1.447.865,- |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
a b c d |
4.906.445,- 6.932,- 31.932,- 4.931.445,- |
4.704.237,- 1.874,- 6.932,- 4.709.295,- |
3.496.198,- 1.198,- - 3.495.000,- |
- - - - |
202.208,- 5.058,- 25.000,- 222.150,- |
75023 |
Urzędy gmin |
a b c d |
4.223.745,- - 25.000,- 4.248.745,- |
4.073.745,- - - 4.073.745,- |
3.185.000,- - - 3.185.000,- |
- - - - |
150.000,- - 25.000,- 175.000,- |
75095 |
Pozostała działalność |
a b c d |
72.200,- 6.932,- 6.932,- 72.200,- |
19.992,- 1.874,- 6.932,- 25.050,- |
1.198,- 1.198,- - - |
- - - - |
52.208,- 5.058,- - 47.150,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
a b c d |
10.644.616,- 58.222,- 12.371,- 10.598.765,- |
9.284.616,- 2.722,- 12.371,- 9.294.265,- |
7.549.373,- - 6.733,- 7.556.106,- |
201.502,- - - 201.502,- |
1.360.000,- 55.500,- - 1.304.500,- |
80101 |
Szkoły podstawowe |
a b c d |
4.980.632,- - 6.733,- 4.987.365,- |
4.980.632,- - 6.733,- 4.987.365,- |
4.197.000,- - 6.733,- 4.203.733,- |
- - - - |
- - - - |
80110 |
Gimnazja |
a b c d |
3.263.206,- - 5.638,- 3.268.844,- |
3.263.206,- - 5.638,- 3.268.844,- |
2.762.000,- - - 2.762.000,- |
- - - - |
- - - - |
80195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
1.610.473,- 58.222,- - 1.552.251,- |
250.473,- 2.722,- - 247.751,- |
- - - - |
201.502,- - - 201.502,- |
1.360.000,- 55.500,- - 1.304.500,- |
853 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
a b c d |
3.038.005,- 55.500,- 80.850,- 3.063.355,- |
2.918.005,- 27.000,- 25.350,- 2.916.355,- |
694.866,- 27.000,- - 667.866,- |
- - - - |
120.000,- 28.500,- 55.500,- 147.000,- |
85305 |
Żłobki |
a b c d |
533.349,- 28.500,- 28.500,- 533.349,- |
413.349,- - - 413.349,- |
308.386,- - - 308.386,- |
- - - - |
120.000,- 28.500,- 28.500,- 120.000,- |
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
a b c d |
1.299.104,- - 25.350,- 1.324.454,- |
1.299.104,- - 25.350,- 1.324.454,- |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
a b c d |
323.690,- - 27.000,- 350.690,- |
323.690,- - - 323.690,- |
230.830,- - - 230.830,- |
- - - - |
- - 27.000,- 27.000,- |
85328 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
a b c d |
109.595,- 5.000,- - 104.595,- |
109.595,- 5.000,- - 104.595,- |
101.240,- 5.000,- - 96.240,- |
- - - - |
- - - - |
85395 |
Pozostała działalność |
a b c d |
252.267,- 22.000,- - 230.267,- |
252.267,- 22.000,- - 230.267,- |
54.410,- 22.000,- - 32.410,- |
- - - - |
- - - - |
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
a b c d |
4.328.482,- - 61,- 4.328.543,- |
4.315.182,- - 61,- 4.315.243,- |
2.950.100,- - - 2.950.100,- |
84.401,- - - 84.401,- |
13.300,- - - 13.300,- |
85495 |
Pozostała działalność |
a b c d |
93.282,- - 61,- |
93.282,- - 61,- 93.343,- |
- - - - |
84.401,- - - 84.401,- |
- - - - |
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
a b c d |
4.925.863,- - 105.400,- 5.031.263,- |
1.377.570,- - - 1.377.570,- |
- - - - |
450.000,- - - 450.000,- |
3.548.293,- - 105.400,- 3.653.693,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
90095 |
Pozostała działalność |
a b c d |
3.317.050,- - 105.400,- 3.422.450,- |
496.570,- - - 496.570,- |
- - - - |
- - - - |
2.820.480,- - 105.400,- 2.925.880,- |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
36.231.576,- 120.654,- 241.814,- 36.352.736,- |
28.762.410,- 31.596,- 44.714,- 28.775.528,- |
14.791.567,- 28.198,- 6.733,- 14.770.102,- |
2.804.703,- - - 2.804.703,- |
7.469.166,- 89.058,- 197.100,- 7.577.208,- |
a – plan przed zmianą
b – zmniejszenia
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE c – zwiększenia
d – plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majatkowe | |||||
Wynagrodz. i pochodne |
Dotacje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
853 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
a b c d |
1.977.264,- 2.759,- 2.759,- 1.977.264,- |
1.977.264,- 2.759,- 2.759,- 1.977.264,- |
443.330,- 2.692,- - 440.638,- |
- - - - |
- - - - |
85303 |
Ośrodki wsparcia |
a b c d |
338.472,- 2.759,- 2.759,- 338.472,- |
338.472,- 2.759,- 2.759,- 338.472,- |
192.630,- 2.692,- - 189.938,- |
- - - - |
- - - - |
RAZEM WYDATKINA ZADANIA ZLECONE |
a b c d |
2.422.855,- 2.759,- 2.759,- 2.422.855,- |
2.422.855,- 2.759,- 2.759,- 2.422.855,- |
603.207,- 2.692,- - 600.515,- |
- - - - |
- - - - |
§ 2
Dokonać zmniejszenia rozchodów o kwotę 86.100,-zł na podstawie umowy
Nr 152/2003/325/OW/ot/U zawartej w dniu 1 grudnia 2003r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotyczącej częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej w dniu 01.07.1999r. na dofinansowanie zadania p.n. „Dociążenie oczyszczalni ścieków w Lublińcu poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul.A.Krajowej”.
Uzyskaną w wyniku umorzenia łączną kwotę 172.200,-zł zobowiązano się przeznaczyć na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.Powstańców Śl., Czarnoleska i Kopce”.
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ROZCHODY |
1.689.647,- |
86.100,- |
- |
1.603.547,- |
992 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
1.689.647,- |
86.100,- |
- |
1.603.547,- |
Razem rozchody |
1.689.647,- |
86.100,- |
- |
1.603.547,- |
§ 3
Po w/w zmianach budżet miasta na 2003r. wynosi:
- po stronie dochodów 36.314.569,-zł
- po stronie wydatków 39.122.456,-zł
- po stronie przychodów 4.411.434,-zł
- po stronie rozchodów 1.603.547,-zł
Łączna kwota budżetu miasta na 2003r. wynosi 40.726.003,-zł.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Uchwała Rady Miejskiej Nr 212/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Jolanta Bryś |
Data publikacji: | 07.01.2004 16:23 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Andżelika Luba |
Data aktualizacji: | 26.01.2011 14:15 |