UCHWAŁA  NR  234/XXV/08

RADY  MIEJSKIEJ  W  LUBLIŃCU

Z  DNIA  30  KWIETNIA  2008 ROKU

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2008r.

            Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 167 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.)  u c h w a l a,   co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2008r.;

  1. w ramach zadań własnych z tytułu :

-      zwiększenia na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Nr FS.VIII.ACR/648/233/08 z dnia 29 lutego 2008r. środków dotacji rozwojowej  Europejskiego  Funduszu Społecznego w kwocie 121.225 zł  (rozdz. 85219) z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Stawiam na siebie – efektowna integracja społeczno – zawodowa wobec wyzwań rynku pracy w Gminie Lubliniec” do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

-      zwiększenia na podstawie umowy zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki
 Nr 717/DSP/ZSR/08/EL z dnia 3 kwietnia 2008r. środków dotacji z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych w kwocie 33.955 zł  (rozdz.92695) z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów,

-      zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/137/3/2008 z dnia 17 kwietnia 2008r. dotacji celowej w kwocie  88.397 zł (rozdz. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

  1. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie :

DOCHODY   NA  ZADANIA WŁASNE

                                                                                              a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Dochody
 ogółem

w tym :

Dochody
bieżące

Dochody majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

883.932

-

121.225

1.005.157

883.932

-

121.225

1.005.157

-

-

-

-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

a

b

c

d

264.764

-

121.225

385.989

264.764

-

121.225

385.989

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

a

b

c

d

6.756

-

88.397

95.153

6.756

-

88.397

95.153

-

-

-

-

85415

Pomoc materialna dla uczniów

a

b

c

d

-

-

88.397

88.397

-

-

88.397

88.397

-

-

-

-

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

a

b

c

d

123.000

-

33.955

156.955

123.000

-

33.955

156.955

-

-

-

-

92695

Pozostała działalność

a

b

c

d

-

-

33.955

33.955

-

-

33.955

33.955

-

-

-

-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA  WŁASNE

a

b

c

d

46.169.313

-

243.577

46.412.890

41.723.040

-

243.577

41.966.617

4.446.273

-

-

4.446.273

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE                                           

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochodne

Dotacje

Obsługa długu publicz-nego

Poręcze-nia i gwarancje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

a

b

c

d

5.555.286

400.000

-

5.155.286

780.122

-

-

780.122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.775.164

400.000

-

4.375.164

60016

Drogi publiczne gminne

a

b

c

d

5.543.286

400.000

-

5.143.286

768.122

-

-

768.122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.775.164

400.000

-

4.375.164

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

a

b

c

d

2.998.261

-

204.030

3.202.291

2.998.261

-

204.030

3.202.291

4.786

-

-

4.786

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70095

Pozostała działalność

a

b

c

d

2.439.000

-

204.030

2.643.030

2.439.000

-

204.030

2.643.030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a

b

c

d

6.105.352
1.700

7.392

6.111.044

5.891.435

1.700

7.392

5.897.127

4.301.343

-

-

4.301.343

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

213.917

-

-

213.917

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

75011

Urzędy wojewódzkie

a

b

c

d

504.613

-

1.580

506.193

497.613

-

1.580

499.193

346.248

-

-

346.248

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.000

-

-

7.000

75022

Rady gmin

a

b

c

d

211.030

-

400

211.430

211.030

-

400

211.430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75023

Urzędy gmin

a

b

c

d

5.189.709

1.700

5.412

5.193.421

4.982.792

1.700

5.412

4.986.504

3.951.095

-

-

3.951.095

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

206.917

-

-

206.917

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

a

b

c

d

506.857

653

500

506.704

503.257

653

500

503.104

413.877

-

-

413.877

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.600

-

-

3.600

75416

Straż Miejska

a

b

c

d

476.957

653

500

476.804

473.357

653

500

473.204

400.677

-

-

400.677

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.600

-

-

3.600

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

a

b

c

d

16.456.800

388.778

1.351.470

17.419.492

15.536.422

-

751.470

16.287.892

11.333.949

-

751.470

12.085.419

667.200

-

-

667.200

-

-

-

-

-

-

-

-

920.378

388.778

600.000

1.131.600

80101

Szkoły podstawowe

a

b

c

d

5.286.670

-

327.420

5.614.090

5.282.670

-

327.420

5.610.090

4.415.305

-

327.420

4.742.725

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.000

-

-

4.000

80104

Przedszkola

a

b

c

d

4.474.820

-

185.450

4.660.270

4.465.820

-

185.450

4.651.270

3.073.354

-

185.450

3.258.804

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.000

-

-

9.000

80110

Gimnazja

a

b

c

d

3.889.593

-

238.600

4.128.193

3.885.993

-

238.600

4.124.593

3.234.646

-

238.600

3.473.246

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.600

-

-

3.600

80195

Pozostała działalność

a

b

c

d

1.754.412

388.778

600.000

1.965.634

855.634

-

-

855.634

-

-

-

-

667.200

-

-

667.200

-

-

-

-

-

-

-

-

898.778

388.778

600.000

1.110.000

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

4.525.080

14.225

142.815

4.653.670

3.520.080

14.225

142.815

3.648.670

1.012.462

-

25.536

1.037.998

40.000

-

-

40.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1.005.000

-

-

1.005.000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

a

b

c

d

957.153

14.225

-

942.928

957.153

14.225

-

942.928

1.000

-

-

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

a

b

c

d

920.820

-

135.450

1.056.270

915.820

-

135.450

1.051.270

760.000

-

25.536

785.536

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000

-

-

5.000

85295

Pozostała działalność

a

b

c

d

1.145.787

-

7.365

1.153.152

145.787

-

7.365

153.152

-

-

-

-

20.000

-

-

20.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000.000

-

-

1.000.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

a

b

c

d

336.940

-

106.670

443.610

336.940

-

106.670

443.610

290.758

-

18.273

309.031

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85401

Świetlice szkolne

a

b

c

d

324.860

-

18.273

343.133

324.860

-

18.273

343.133

290.758

-

18.273

309.031

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85415

Pomoc materialna dla uczniów

a

b

c

d

10.000

-

88.397

98.397

10.000

-

88.397

98.397

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

a

b

c

d

7.468.592

-

238.804

7.707.396

5.554.000

-

188.804

5.742.804

-

-

-

-

3.700.000

-

188.804

3.888.804

-

-

-

-

-

-

-

-

1.914.592

-

50.000

1.964.592

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

a

b

c

d

3.810.000

-

188.804

3.998.804

3.810.000

-

188.804

3.998.804

-

-

-

-

3.700.000

-

188.804

3.888.804

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90095

Pozostała działalność

a

b

c

d

1.609.242

-

50.000

1.659.242

469.000

-

-

469.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.140.242

-

50.000

1.190.242

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

a

b

c

d

757.420

-

34.955

782.375

731.420

-

33.955

765.375

158.513

-

23.540

182.053

325.000

-

-

325.000

-

-

-

-

-

-

-

-

26.000

-

1.000

27.000

92601

Obiekty sportowe

a

b

c

d

386.420

-

1.000

387.420

360.420

-

-

360.420

134.513

-

-

134.513

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.000

-

1.000

27.000

92695

Pozostała działalność

a

b

c

d

35.000

-

33.955

68.955

35.000

-

33.955

68.955

24.000

-

23.540

47.540

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  WŁASNE

a

b

c

d

51.603.491

805.356

2.086.636
52.884.771

40.452.896

16.578

1.435.636

41.871.954

18.122.338

-

818.819

18.941.157

6.413.900

-

188.804

6.602.704

990.000

-

-

990.000

-

-

-

-

11.150.595

788.778

651.000

11.012.817

§ 2

Dokonać zwiększenia przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) o kwotę  1.227.703 .

                       

§

Nazwa

Plan przed

Zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

PRZYCHODY

9.334.178

-

1.227.703

10.561.881

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

2.881.551

-

1.227.703

4.109.254

1

2

3

4

5

6

RAZEM  PRZYCHODY

9.334.178

-

1.227.703

10.561.881

§ 3

Dokonać zwiększenia rozchodów o kwotę  190.000 na spłatę zobowiązań z tytułu objęcia przez gminę  spadku po zmarłych małżonkach Bartkiewicz.

                       

§

Nazwa

Plan przed

Zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

ROZCHODY

3.850.000

-

190.000

4.040.000

995

Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych

-

-

190.000

190.000

RAZEM  ROZCHODY

3.850.000

-

190.000

4.040.000

§ 4

Dokonać zmian w planie  dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych (załącznik Nr 17 do budżetu miasta na 2008 rok), z tytułu otrzymania przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Lublińcu darowizny w kwocie 2.550 zł.

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Stan środków na początek roku

Dochody

Wydatki

Stan środków na koniec
 roku

1

2

3

4

5

6

7

8

Szkoła podstawowa Nr 1

w tym :

801

80101

a

b

c

d

-

-

-

-

17.700

-

2.550

20.250

15.000

-

2.550

17.550

2.700

-

-

2.700

z ustawy:

a

b

c

d

-

-

-

-

-

-

2.550

2.500

-

-

2.550

2.550

-

-

-

-

z uchwały

a

b

c

d

-

-

-

-

17.700

-

-

17.700

15.000

-

-

15.000

2.700

-

-

2.700

RAZEM DOCHODY I WYDATKI

X

X

a

b

c

d

-

-

-

-

35.700

-

2.550

38.250

33.000

-

2.550

35.550

2.700

-

-

2.700

§ 5

Dokonać zmian w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik Nr 15 do budżetu miasta na 2008 rok).

Lp

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

I

Wydatki funduszu

422.288

59.000

59.000

422.288

2450

Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

304.238

59.000

-

245.238

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

-

37.000

42.000

4300

Zakup usług pozostałych

45.900

-

5.000

50.900

6120

Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych

-

-

17.000

17.000

II

Stan funduszu na koniec roku

800

-

-

800

III

Suma bilansowa

I + II

423.088

59.000

59.000

423.088

§ 6

Po w/w zmianach budżet miasta na 2008r. wynosi:

-  po stronie dochodów            52.030.597 zł

-  po stronie  wydatków                        58.552.478 zł

-  deficyt budżetu                      6.521.881 zł

-  przychody                            10.561.881 zł

-  rozchody                                4.040.000 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: UCHWAŁA NR 234/XXV/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30 KWIETNIA 2008 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2008r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:07.05.2008 09:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:17.01.2011 11:42