UCHWAŁA NR 234/XXV/08
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA 30 KWIETNIA 2008 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2008r.
Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 167 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) u c h w a l a, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2008r.;
- w ramach zadań własnych z tytułu :
- zwiększenia na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Nr FS.VIII.ACR/648/233/08 z dnia 29 lutego 2008r. środków dotacji rozwojowej Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 121.225 zł (rozdz. 85219) z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Stawiam na siebie – efektowna integracja społeczno – zawodowa wobec wyzwań rynku pracy w Gminie Lubliniec” do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- zwiększenia na podstawie umowy zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki
Nr 717/DSP/ZSR/08/EL z dnia 3 kwietnia 2008r. środków dotacji z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych w kwocie 33.955 zł (rozdz.92695) z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów,
- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/137/3/2008 z dnia 17 kwietnia 2008r. dotacji celowej w kwocie 88.397 zł (rozdz. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie :
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
|
Dochody |
w tym : | |
Dochody |
Dochody majątkowe | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
a b c d |
883.932 - 121.225 1.005.157 |
883.932 - 121.225 1.005.157 |
- - - - |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej
|
a b c d |
264.764 - 121.225 385.989 |
264.764 - 121.225 385.989 |
- - - - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
a b c d |
6.756 - 88.397 95.153 |
6.756 - 88.397 95.153 |
- - - - |
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
a b c d |
- - 88.397 88.397 |
- - 88.397 88.397 |
- - - - |
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
a b c d |
123.000 - 33.955 156.955 |
123.000 - 33.955 156.955 |
- - - - |
|
92695 |
Pozostała działalność |
a b c d |
- - 33.955 33.955 |
- - 33.955 33.955 |
- - - - |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
46.169.313 - 243.577 46.412.890 |
41.723.040 - 243.577 41.966.617 |
4.446.273 - - 4.446.273 |
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochodne |
Dotacje |
Obsługa długu publicz-nego |
Poręcze-nia i gwarancje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
a b c d |
5.555.286 400.000 - 5.155.286 |
780.122 - - 780.122 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
4.775.164 400.000 - 4.375.164 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
a b c d |
5.543.286 400.000 - 5.143.286 |
768.122 - - 768.122 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
4.775.164 400.000 - 4.375.164 |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
a b c d |
2.998.261 - 204.030 3.202.291 |
2.998.261 - 204.030 3.202.291 |
4.786 - - 4.786 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
70095 |
Pozostała działalność |
a b c d |
2.439.000 - 204.030 2.643.030 |
2.439.000 - 204.030 2.643.030 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
a b c d |
6.105.352 7.392 6.111.044
|
5.891.435 1.700 7.392 5.897.127 |
4.301.343 - - 4.301.343 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
213.917 - - 213.917 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
a b c d |
504.613 - 1.580 506.193 |
497.613 - 1.580 499.193 |
346.248 - - 346.248 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
7.000 - - 7.000 |
75022 |
Rady gmin |
a b c d |
211.030 - 400 211.430 |
211.030 - 400 211.430 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
75023 |
Urzędy gmin |
a b c d |
5.189.709 1.700 5.412 5.193.421 |
4.982.792 1.700 5.412 4.986.504 |
3.951.095 - - 3.951.095 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
206.917 - - 206.917 |
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
a b c d |
506.857 653 500 506.704 |
503.257 653 500 503.104 |
413.877 - - 413.877 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
3.600 - - 3.600 |
75416 |
Straż Miejska |
a b c d |
476.957 653 500 476.804 |
473.357 653 500 473.204 |
400.677 - - 400.677 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
3.600 - - 3.600 |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
a b c d |
16.456.800 388.778 1.351.470 17.419.492 |
15.536.422 - 751.470 16.287.892 |
11.333.949 - 751.470 12.085.419 |
667.200 - - 667.200 |
- - - - |
- - - - |
920.378 388.778 600.000 1.131.600 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
a b c d |
5.286.670 - 327.420 5.614.090 |
5.282.670 - 327.420 5.610.090 |
4.415.305 - 327.420 4.742.725 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
4.000 - - 4.000 |
80104 |
Przedszkola |
a b c d |
4.474.820 - 185.450 4.660.270 |
4.465.820 - 185.450 4.651.270 |
3.073.354 - 185.450 3.258.804 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
9.000 - - 9.000 |
80110 |
Gimnazja |
a b c d |
3.889.593 - 238.600 4.128.193 |
3.885.993 - 238.600 4.124.593 |
3.234.646 - 238.600 3.473.246 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
3.600 - - 3.600 |
80195 |
Pozostała działalność |
a b c d |
1.754.412 388.778 600.000 1.965.634 |
855.634 - - 855.634 |
- - - - |
667.200 - - 667.200 |
- - - - |
- - - - |
898.778 388.778 600.000 1.110.000 |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
a b c d |
4.525.080 14.225 142.815 4.653.670 |
3.520.080 14.225 142.815 3.648.670 |
1.012.462 - 25.536 1.037.998 |
40.000 - - 40.000 |
- - - - |
- - - - |
1.005.000 - - 1.005.000 |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
a b c d |
957.153 14.225 - 942.928 |
957.153 14.225 - 942.928 |
1.000 - - 1.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
a b c d |
920.820 - 135.450 1.056.270 |
915.820 - 135.450 1.051.270 |
760.000 - 25.536 785.536 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
5.000 - - 5.000 |
85295 |
Pozostała działalność |
a b c d
|
1.145.787 - 7.365 1.153.152 |
145.787 - 7.365 153.152 |
- - - - |
20.000 - - 20.000 |
- - - - |
- - - - |
1.000.000 - - 1.000.000 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
a b c d |
336.940 - 106.670 443.610 |
336.940 - 106.670 443.610 |
290.758 - 18.273 309.031 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85401 |
Świetlice szkolne |
a b c d |
324.860 - 18.273 343.133 |
324.860 - 18.273 343.133 |
290.758 - 18.273 309.031 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
a b c d |
10.000 - 88.397 98.397 |
10.000 - 88.397 98.397 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
a b c d |
7.468.592 - 238.804 7.707.396 |
5.554.000 - 188.804 5.742.804 |
- - - - |
3.700.000 - 188.804 3.888.804 |
- - - - |
- - - - |
1.914.592 - 50.000 1.964.592 |
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
a b c d |
3.810.000 - 188.804 3.998.804 |
3.810.000 - 188.804 3.998.804 |
- - - - |
3.700.000 - 188.804 3.888.804 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
90095 |
Pozostała działalność |
a b c d |
1.609.242 - 50.000 1.659.242 |
469.000 - - 469.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
1.140.242 - 50.000 1.190.242 |
926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
a b c d |
757.420 - 34.955 782.375 |
731.420 - 33.955 765.375 |
158.513 - 23.540 182.053 |
325.000 - - 325.000 |
- - - - |
- - - - |
26.000 - 1.000 27.000 |
92601 |
Obiekty sportowe |
a b c d |
386.420 - 1.000 387.420 |
360.420 - - 360.420 |
134.513 - - 134.513 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
26.000 - 1.000 27.000 |
92695 |
Pozostała działalność |
a b c d |
35.000 - 33.955 68.955 |
35.000 - 33.955 68.955 |
24.000 - 23.540 47.540 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
51.603.491 805.356 2.086.636 |
40.452.896 16.578 1.435.636 41.871.954 |
18.122.338 - 818.819 18.941.157 |
6.413.900 - 188.804 6.602.704 |
990.000 - - 990.000 |
- - - - |
11.150.595 788.778 651.000 11.012.817 |
§ 2
Dokonać zwiększenia przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) o kwotę 1.227.703 zł.
§ |
Nazwa |
Plan przed Zmianą |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
PRZYCHODY |
9.334.178 |
- |
1.227.703 |
10.561.881 |
955 |
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych |
2.881.551 |
- |
1.227.703 |
4.109.254 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
RAZEM PRZYCHODY
|
9.334.178 |
- |
1.227.703 |
10.561.881 |
§ 3
Dokonać zwiększenia rozchodów o kwotę 190.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu objęcia przez gminę spadku po zmarłych małżonkach Bartkiewicz.
§ |
Nazwa |
Plan przed Zmianą |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ROZCHODY |
3.850.000 |
- |
190.000 |
4.040.000 |
995 |
Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych |
- |
- |
190.000 |
190.000 |
RAZEM ROZCHODY
|
3.850.000 |
- |
190.000 |
4.040.000 |
§ 4
Dokonać zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych (załącznik Nr 17 do budżetu miasta na 2008 rok), z tytułu otrzymania przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Lublińcu darowizny w kwocie 2.550 zł.
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Nazwa jednostki |
Dział |
Rozdział |
|
Stan środków na początek roku |
Dochody |
Wydatki |
Stan środków na koniec |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Szkoła podstawowa Nr 1
w tym : |
801 |
80101 |
a b c d |
- - - - |
17.700 - 2.550 20.250 |
15.000 - 2.550 17.550 |
2.700 - - 2.700 |
z ustawy: |
|
|
a b c d |
- - - - |
- - 2.550 2.500 |
- - 2.550 2.550 |
- - - - |
z uchwały |
|
|
a b c d |
- - - - |
17.700 - - 17.700 |
15.000 - - 15.000 |
2.700 - - 2.700 |
RAZEM DOCHODY I WYDATKI
|
X |
X |
a b c d |
- - - - |
35.700 - 2.550 38.250 |
33.000 - 2.550 35.550 |
2.700 - - 2.700 |
§ 5
Dokonać zmian w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik Nr 15 do budżetu miasta na 2008 rok).
Lp |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
I |
|
Wydatki funduszu |
422.288 |
59.000 |
59.000 |
422.288 |
|
2450 |
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
304.238 |
59.000 |
- |
245.238 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.000 |
- |
37.000 |
42.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
45.900 |
- |
5.000 |
50.900 |
|
6120 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych |
- |
- |
17.000 |
17.000 |
II |
|
Stan funduszu na koniec roku |
800 |
- |
- |
800 |
III
|
|
Suma bilansowa I + II |
423.088 |
59.000 |
59.000 |
423.088 |
§ 6
Po w/w zmianach budżet miasta na 2008r. wynosi:
- po stronie dochodów 52.030.597 zł
- po stronie wydatków 58.552.478 zł
- deficyt budżetu 6.521.881 zł
- przychody 10.561.881 zł
- rozchody 4.040.000 zł
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | UCHWAŁA NR 234/XXV/08 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30 KWIETNIA 2008 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2008r. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | U.M. Lubliniec |
Informację opublikował: | Tomasz Kucharski |
Data publikacji: | 07.05.2008 09:37 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Andżelika Luba |
Data aktualizacji: | 17.01.2011 11:42 |