UCHWAŁA  NR 48/VII/07

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA 28 LUTEGO 2007 ROKU

w sprawie: zmiany  budżetu  miasta na 2007r.

            Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 167 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.)  u c h w a l a,   co następuje:

§ 1

1.  Dokonać zmian w dochodach  budżetu miasta na 2007r. w  ramach zadań własnych z tytułu:


     -   zmian  w  planowanych  dochodach  poprzez zmniejszenie w rozdz.75615 i 75616 dochodów
          z  tytułu opłaty administracyjnej o kwotę 5.100 zł oraz  zwiększenie o kwotę 5.100 zł dochodów
          z tytułu opłaty skarbowej zgodnie ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz
          ustawy o opłacie skarbowej,

    - z tytułu zmniejszenia na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 7.02.2007r. do umowy nr
         Z/2.24/III/3.2/930/05/U/275/06 z dnia 31 lipca 2006r. podpisanej z Wojewodą Śląskim
         na dofinansowanie Projektu „Podniesienie walorów turystycznych Lublińca i okolic
         przez   budowę i integrację sieci tras rowerowych”  701200-275 w ramach Priorytetu 3 – Rozwój
         lokalny  (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa)
Zintegrowanego Programu
         Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
2004-2006 środków o kwotę 1.659.588 zł tj. do kwoty
         ogółem 6.393.694,90 PLN, co stanowi 85% wydatków  kwalifikowanych w ramach  Projektu, w
         tym środki  Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie  5.641.495,50 zł,
         środki budżetu państwa w kwocie 752.199,40 zł (rozdz. 60016),

2. Dokonać zwiększenia  wydatków budżetu miasta na 2007r. w  ramach zadań własnych o kwotę
    1.215.097 zł z  przeznaczeniem na :  

    -  realizację zadań wynikających z WPI w kwocie 540.097 zł,

    - dokumentację projektową stanowiącą niezbędny element wniosków o pozyskanie  środków
        z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 426.000 zł,

    -  potrzeby w zakresie opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
       oraz rozpoczęcie prac nad III edycją Studium w kwocie 50.000 zł,

    -  promocję miasta w kwocie 95.000 zł,

    - dotacje na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
       wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie
       104.000 zł (rozdz. 85195 – 4.000 zł, rozdz. 85395 – 10.000 zł, rozdz. 92105 – 20.000 zł, rozdz.
        92605 – 70.000 zł),

 3.  Dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta na 2007r. w  ramach zadań własnych o kwotę
     500.000 zł
(rozdz. 70021) dotyczących objęcia udziałów w MTBS Tarnowskie Góry,

 4. Dokonać zmian w dochodach i  wydatkach budżetu miasta na 2007r ramach zadań
      realizowanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
     
z tytułu zwiększenia środków na podstawie porozumienia nr 7/2007 w sprawie organizacji prac
      społecznie użytecznych, zawartego w dniu 08 lutego 2007r. ze Starostą Lublinieckim
      reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 17.604 zł
      (rozdz.85295) z przeznaczeniem na refundację 60% kwoty wypłaconych świadczeń
      pieniężnych bezrobotnym z tytułu wykonania prac  społecznie użytecznych.

   

5.  w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:

DOCHODY   NA  ZADANIA WŁASNE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

8.053.284

1.659.588

-

6.393.696

60016

Drogi publiczne gminne

8.053.284

1.659.588

-

6.393.696

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

24.943.215

5.100

5.100

24.943.215

75615

`

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

7.564.345

1.600

-

7.562.745

75616

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

3.157.000

3.500

-

3.153.500

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

1.220.000

-

5.100

1.225.100

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA 

WŁASNE

47.037.534

1.664.688

5.100

45.377.946

DOCHODY   NA  ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

852

POMOC SPOŁECZNA

-

-

17.604

17.604

 

85295

Pozostała działalność

-

-

17.604

17.604

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA 

REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

850.650

-

17.604

868.254

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE                                           

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochodne

Dotacje

Obsługa długu publicz-nego

Poręczenia i gwaran-cje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

150

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

a

b

c

d

1.844.000

-

600.000

2.444.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.844.000

-

600.000

2.444.000

15011

Rozwój przedsiębiorczości

a

b

c

d

1.844.000

-

600.000

2.444.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.844.000

-

600.000

2.444.000

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

a

b

c

d

8.613.141

629.448

218.770

8.202.463

485.100

-

100.000

585.100

8.300

-

-

8.300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.128.041

629.448

118.770

7.617.363

60014

Drogi publiczne powiatowe

a

b

c

d

45.750

45.750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45.750

45.750

-

-

60016

Drogi publiczne gminne

a

b

c

d

8.567.391

583.698

218.770

8.202.463

485.100

-

100.000

585.100

8.300

-

-

8.300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.082.291

583.698

118.770

7.617.363

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

a

b

c

d

3.244.030

506.340

36.340

2.774.030

2.520.030

6.340

-

2.513.690

21.730

-

-

21.730

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

724.000

500.000

36.340

260.340

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a

b

c

d

659.030

6.340

36.340

689.030

435.030

6.340

-

428.690

3.730

-

-

3.730

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

224.000

-

36.340

260.340

70021

Towarzystwa budownictwa społecznego

a

b

c

d

500.000

500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500.000

500.000

-

-

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

a

b

c

d

150.000

-

50.000

200.000

150.000

-

50.000

200.000

20.000

-

-

20.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

a

b

c

d

90.000

-

50.000

140.000

90.000

-

50.000

140.000

20.000

-

-

20.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a

b

c

d

5.685.000

27.300

695.000

6.352.700

5.405.000

27.300

95.000

5.472.700

4.277.600

26.500

-

4.251.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

280.000

-

600.000

880.000

75023

Urzędu gmin

a

b

c

d

4.931.300

27.300

600.000

5.504.000

4.651.300

27.300

-

4.624.000

3.893.300

26.500

-

3.866.800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

280.000

-

600.000

880.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a

b

c

d

35.000

-

95.000

130.000

35.000

-

95.000

130.000

2.000

-

-

2.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

a

b

c

d

14.430.324

-

512.210

14.942.534

14.277.158

-

116.000

14.393.158

11.081.661

-

-

11.081.661

605.200

-

-

605.200

-

-

-

-

-

-

-

-

153.166

-

396.210

549.376

80195

Pozostała działalność

a

b

c

d

758.606

-

512.210

1.270.816

605.440

-

116.000

721.440

240

-

-

240

605.200

-

-

605.200

-

-

-

-

-

-

-

-

153.166

-

396.210

549.376

851

OCHRONA ZDROWIA

a

b

c

d

481.000

-

4.000

485.000

381.000

-

4.000

385.000

167.530

-

-

167.530

86.000

-

4.000

90.000

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000

-

-

100.000

85195

Pozostała działalność

a

b

c

d

61.000

-

4.000

65.000

61.000

-

4.000

65.000

-

-

-

-

61.000

-

4.000

65.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

3.060.716

136.500

27.300

2.951.516

2.924.216

-

27.300

2.951.516

840.353

-

26.500

866.853

10.000

-

-

10.000

-

-

-

-

-

-

-

-

136.500

136.500

-

-

85203

Ośrodki wsparcia

a

b

c

d

214.873

-

27.300

242.173

214.873

-

27.300

242.173

104.813

-

26.500

131.313

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85295

Pozostała działalność

a

b

c

d

240.145

136.500

-

103.645

103.645

-

-

103.645

-

-

-

-

10.000

-

-

10.000

-

-

-

-

-

-

-

-

136.500

136.500

-

-

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

a

b

c

d

453.490

-

10.000

463.490

453.490

-

10.000

463.490

309.850

-

-

309.850

5.000

-

10.000

15.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85395

Pozostała działalność

a

b

c

d

5.000

-

10.000

15.000

5.000

-

10.000

15.000

-

-

-

-

5.000

-

10.000

15.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

a

b

c

d

4.458.000

35.025

84.426

4.507.401

1.885.000

-

-

1.885.000

50.000

-

-

50.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.573.000

35.025

84.426

2.622.401

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

a

b

c

d

775.000

3.975

-

771.025

700.000

-

-

700.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75.000

3.975

-

71.025

90095

Pozostała działalność

a

b

c

d

3.003.000

31.050

84.426

3.056.376

605.000

-

-

605.000

50.000

-

-

50.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.398.000

31.050

84.426

2.451.376

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a

b

c

d

8.103.000

50.000

20.000

8.073.000

1.528.000

-

20.000

1.548.000

-

-

-

-

1.455.000

-

20.000

1.475.000

-

-

-

-

-

-

-

-

6.575.000

50.000

-

6.525.000

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

a

b

c

d

18.000

-

20.000

38.000

18.000

-

20.000

38.000

-

-

-

-

5.000

-

20.000

25.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92116

Biblioteki

a

b

c

d

840.000

50.000

-

790.000

790.000

-

-

790.000

-

-

-

-

790.000

-

-

790.000

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000

50.000

-

-

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

a

b

c

d

1.071.515

438.336

280.000

913.179

633.179

-

280.000

913.179

152.017

-

-

152.017

200.000

-

70.000

270.000

-

-

-

-

-

-

-

-

438.336

438.336

-

-

92601

Obiekty sportowe

a

b

c

d

837.515

438.336

-

399.179

399.179

-

-

399.179

132.017

-

-

132.017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

438.336

438.336

-

-

92605

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a

b

c

d

204.000

-

70.000

274.000

204.000

-

70.000

274.000

-

-

-

-

200.000

-

70.000

270.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92695

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a

b

c

d

30.000

-

210.000

240.000

30.000

-

210.000

240.000

20.000

-

-

20.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  WŁASNE

a

b

c

d

54.278.257

1.822.949

2.538.046

54.993.354

33.326.214

33.640

702.300

33.994.874

18.029.862

26.500

26.500

18.029.862

2.361.200

-

104.000

2.465.200

551.800

-

-

551.800

147.400

-

-

147.400

20.952.043

1.789.309

1.835.746

20.998.480

WYDATKI  NA  ZADANIA  REALIZOWANE NA  PODSTAWIE POROZUMIEŃ  Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

a-   plan przed zmianą

                                                                                              b-   zmniejszenia

                                                                                              c-   zwiększenia

                                                                                              d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochodne

Dotacje

Obsługa długu publicz-nego

Poręczenia i gwaran-cje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

-

-

17.604

17.604

-

-

17.604

17.604

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85295

Pozostała działalność

a

b

c

d

-

-

17.604

17.604

-

-

17.604

17.604

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

a

b

c

d

1.349.650

-

17.604

1.367.254

351.650

-

17.604

369.254

6.100

-

-

6.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

998.000

-

-

998.000

§ 2

Dokonać  zwiększenia przychodów (kredyty i pożyczki)  z tytułu zwiększenia o kwotę 2.374.685 zł  planowanego deficytu budżetu.

§

Nazwa

Plan przed

zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

PRZYCHODY

10.853.717

-

2.374.685

13.228.402

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

10.853.717

-

2.374.685

13.228.402

RAZEM PRZYCHODY

10.853.717

-

2.374.685

13.228.402

§ 3

Po w/w zmianach budżet miasta na 2007r. wynosi:

-  po stronie dochodów    51.888.571 zł

-  po stronie  wydatków    62.002.979 zł

-  deficyt budżetu            10.114.408 zł

-  przychody                    13.228.402 zł

-  rozchody                        3.113.994 zł                           

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:uchwała Nr 48/VII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Barbara Kościelna
Data publikacji:06.03.2007 09:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:17.01.2011 10:37