UCHWAŁA NR 48/VII/07
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA 28 LUTEGO 2007 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007r.
Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 167 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) u c h w a l a, co następuje:
§ 1
1. Dokonać zmian w dochodach budżetu miasta na 2007r. w ramach zadań własnych z tytułu:
- zmian w planowanych dochodach poprzez zmniejszenie w rozdz.75615 i 75616 dochodów
z tytułu opłaty administracyjnej o kwotę 5.100 zł oraz zwiększenie o kwotę 5.100 zł dochodów
z tytułu opłaty skarbowej zgodnie ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz
ustawy o opłacie skarbowej,
- z tytułu zmniejszenia na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 7.02.2007r. do umowy nr
Z/2.24/III/3.2/930/05/U/275/06 z dnia 31 lipca 2006r. podpisanej z Wojewodą Śląskim
na dofinansowanie Projektu „Podniesienie walorów turystycznych Lublińca i okolic
przez budowę i integrację sieci tras rowerowych” 701200-275 w ramach Priorytetu 3 – Rozwój
lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa) Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 środków o kwotę 1.659.588 zł tj. do kwoty
ogółem 6.393.694,90 PLN, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu, w
tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5.641.495,50 zł,
środki budżetu państwa w kwocie 752.199,40 zł (rozdz. 60016),
2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta na 2007r. w ramach zadań własnych o kwotę
1.215.097 zł z przeznaczeniem na :
- realizację zadań wynikających z WPI w kwocie 540.097 zł,
- dokumentację projektową stanowiącą niezbędny element wniosków o pozyskanie środków
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 426.000 zł,
- potrzeby w zakresie opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
oraz rozpoczęcie prac nad III edycją Studium w kwocie 50.000 zł,
- promocję miasta w kwocie 95.000 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie
104.000 zł (rozdz. 85195 – 4.000 zł, rozdz. 85395 – 10.000 zł, rozdz. 92105 – 20.000 zł, rozdz.
92605 – 70.000 zł),
3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta na 2007r. w ramach zadań własnych o kwotę
500.000 zł (rozdz. 70021) dotyczących objęcia udziałów w MTBS Tarnowskie Góry,
4. Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2007r ramach zadań
realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
z tytułu zwiększenia środków na podstawie porozumienia nr 7/2007 w sprawie organizacji prac
społecznie użytecznych, zawartego w dniu 08 lutego 2007r. ze Starostą Lublinieckim
reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 17.604 zł
(rozdz.85295) z przeznaczeniem na refundację 60% kwoty wypłaconych świadczeń
pieniężnych bezrobotnym z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych.
5. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
8.053.284 |
1.659.588 |
- |
6.393.696 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
8.053.284 |
1.659.588 |
- |
6.393.696 |
756 |
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
24.943.215 |
5.100 |
5.100 |
24.943.215 |
|
75615 |
` Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
7.564.345 |
1.600 |
- |
7.562.745 |
|
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
3.157.000 |
3.500 |
- |
3.153.500 |
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw |
1.220.000 |
- |
5.100 |
1.225.100 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE |
47.037.534 |
1.664.688 |
5.100 |
45.377.946 |
DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Dział |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
- |
- |
17.604 |
17.604 |
|
85295 |
Pozostała działalność |
- |
- |
17.604 |
17.604 |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
850.650 |
- |
17.604 |
868.254 |
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochodne |
Dotacje |
Obsługa długu publicz-nego |
Poręczenia i gwaran-cje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
150 |
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE |
a b c d |
1.844.000 - 600.000 2.444.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
1.844.000 - 600.000 2.444.000 |
15011 |
Rozwój przedsiębiorczości |
a b c d |
1.844.000 - 600.000 2.444.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
1.844.000 - 600.000 2.444.000 |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
a b c d |
8.613.141 629.448 218.770 8.202.463 |
485.100 - 100.000 585.100 |
8.300 - - 8.300 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
8.128.041 629.448 118.770 7.617.363 |
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
a b c d |
45.750 45.750 - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
45.750 45.750 - - |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
a b c d |
8.567.391 583.698 218.770 8.202.463 |
485.100 - 100.000 585.100 |
8.300 - - 8.300 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
8.082.291 583.698 118.770 7.617.363 |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
a b c d |
3.244.030 506.340 36.340 2.774.030 |
2.520.030 6.340 - 2.513.690 |
21.730 - - 21.730 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
724.000 500.000 36.340 260.340 |
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
a b c d |
659.030 6.340 36.340 689.030 |
435.030 6.340 - 428.690 |
3.730 - - 3.730 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
224.000 - 36.340 260.340 |
70021 |
Towarzystwa budownictwa społecznego |
a b c d |
500.000 500.000 - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
500.000 500.000 - - |
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
a b c d |
150.000 - 50.000 200.000 |
150.000 - 50.000 200.000 |
20.000 - - 20.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
a b c d |
90.000 - 50.000 140.000 |
90.000 - 50.000 140.000 |
20.000 - - 20.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
a b c d |
5.685.000 27.300 695.000 6.352.700 |
5.405.000 27.300 95.000 5.472.700 |
4.277.600 26.500 - 4.251.100 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
280.000 - 600.000 880.000 |
75023 |
Urzędu gmin |
a b c d |
4.931.300 27.300 600.000 5.504.000 |
4.651.300 27.300 - 4.624.000 |
3.893.300 26.500 - 3.866.800 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
280.000 - 600.000 880.000 |
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
a b c d |
35.000 - 95.000 130.000 |
35.000 - 95.000 130.000 |
2.000 - - 2.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
a b c d |
14.430.324 - 512.210 14.942.534 |
14.277.158 - 116.000 14.393.158 |
11.081.661 - - 11.081.661 |
605.200 - - 605.200 |
- - - - |
- - - - |
153.166 - 396.210 549.376 |
80195 |
Pozostała działalność
|
a b c d |
758.606 - 512.210 1.270.816 |
605.440 - 116.000 721.440 |
240 - - 240 |
605.200 - - 605.200 |
- - - - |
- - - - |
153.166 - 396.210 549.376 |
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
a b c d |
481.000 - 4.000 485.000 |
381.000 - 4.000 385.000 |
167.530 - - 167.530 |
86.000 - 4.000 90.000 |
- - - - |
- - - - |
100.000 - - 100.000 |
85195 |
Pozostała działalność
|
a b c d |
61.000 - 4.000 65.000 |
61.000 - 4.000 65.000 |
- - - - |
61.000 - 4.000 65.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
a b c d |
3.060.716 136.500 27.300 2.951.516 |
2.924.216 - 27.300 2.951.516 |
840.353 - 26.500 866.853 |
10.000 - - 10.000 |
- - - - |
- - - - |
136.500 136.500 - - |
85203 |
Ośrodki wsparcia |
a b c d |
214.873 - 27.300 242.173 |
214.873 - 27.300 242.173 |
104.813 - 26.500 131.313 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85295 |
Pozostała działalność |
a b c d |
240.145 136.500 - 103.645 |
103.645 - - 103.645 |
- - - - |
10.000 - - 10.000 |
- - - - |
- - - - |
136.500 136.500 - - |
853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
a b c d |
453.490 - 10.000 463.490 |
453.490 - 10.000 463.490 |
309.850 - - 309.850 |
5.000 - 10.000 15.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85395 |
Pozostała działalność |
a b c d |
5.000 - 10.000 15.000 |
5.000 - 10.000 15.000 |
- - - - |
5.000 - 10.000 15.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
a b c d |
4.458.000 35.025 84.426 4.507.401 |
1.885.000 - - 1.885.000 |
50.000 - - 50.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
2.573.000 35.025 84.426 2.622.401 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
a b c d |
775.000 3.975 - 771.025 |
700.000 - - 700.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
75.000 3.975 - 71.025 |
90095 |
Pozostała działalność |
a b c d |
3.003.000 31.050 84.426 3.056.376 |
605.000 - - 605.000 |
50.000 - - 50.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
2.398.000 31.050 84.426 2.451.376 |
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
a b c d |
8.103.000 50.000 20.000 8.073.000 |
1.528.000 - 20.000 1.548.000 |
- - - - |
1.455.000 - 20.000 1.475.000 |
- - - - |
- - - - |
6.575.000 50.000 - 6.525.000 |
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
a b c d |
18.000 - 20.000 38.000 |
18.000 - 20.000 38.000 |
- - - - |
5.000 - 20.000 25.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
92116 |
Biblioteki |
a b c d |
840.000 50.000 - 790.000 |
790.000 - - 790.000 |
- - - - |
790.000 - - 790.000 |
- - - - |
- - - - |
50.000 50.000 - - |
926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
|
a b c d |
1.071.515 438.336 280.000 913.179 |
633.179 - 280.000 913.179 |
152.017 - - 152.017 |
200.000 - 70.000 270.000 |
- - - - |
- - - - |
438.336 438.336 - - |
92601 |
Obiekty sportowe
|
a b c d |
837.515 438.336 - 399.179 |
399.179 - - 399.179 |
132.017 - - 132.017 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
438.336 438.336 - - |
92605 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
a b c d |
204.000 - 70.000 274.000 |
204.000 - 70.000 274.000 |
- - - - |
200.000 - 70.000 270.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
92695 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
a b c d |
30.000 - 210.000 240.000 |
30.000 - 210.000 240.000 |
20.000 - - 20.000 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |
a b c d |
54.278.257 1.822.949 2.538.046 54.993.354 |
33.326.214 33.640 702.300 33.994.874 |
18.029.862 26.500 26.500 18.029.862 |
2.361.200 - 104.000 2.465.200 |
551.800 - - 551.800 |
147.400 - - 147.400 |
20.952.043 1.789.309 1.835.746 20.998.480 |
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
a- plan przed zmianą
b- zmniejszenia
c- zwiększenia
d- plan po zmianach
Dział Rozdz. |
Nazwa |
|
Wydatki ogółem |
w tym: | |||||
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe | |||||||
Wynagro-dzenia i pochodne |
Dotacje |
Obsługa długu publicz-nego |
Poręczenia i gwaran-cje | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
a b c d |
- - 17.604 17.604 |
- - 17.604 17.604 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
85295 |
Pozostała działalność |
a b c d |
- - 17.604 17.604 |
- - 17.604 17.604 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
a b c d |
1.349.650 - 17.604 1.367.254 |
351.650 - 17.604 369.254 |
6.100 - - 6.100 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
998.000 - - 998.000 |
§ 2
Dokonać zwiększenia przychodów (kredyty i pożyczki) z tytułu zwiększenia o kwotę 2.374.685 zł planowanego deficytu budżetu.
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
PRZYCHODY |
10.853.717 |
- |
2.374.685 |
13.228.402 |
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
10.853.717 |
- |
2.374.685 |
13.228.402 |
RAZEM PRZYCHODY |
10.853.717 |
- |
2.374.685 |
13.228.402 |
§ 3
Po w/w zmianach budżet miasta na 2007r. wynosi:
- po stronie dochodów 51.888.571 zł
- po stronie wydatków 62.002.979 zł
- deficyt budżetu 10.114.408 zł
- przychody 13.228.402 zł
- rozchody 3.113.994 zł
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | uchwała Nr 48/VII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007r. |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Barbara Kościelna |
Data publikacji: | 06.03.2007 09:27 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Tomasz Kucharski |
Data aktualizacji: | 17.01.2011 10:37 |