ZARZĄDZENIE  NR  182/05

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  29 LISTOPADA  2005  ROKU

w sprawie:  zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2005 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  – o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz   art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148,  z późn. zm. )  z a r z ą d z a,  co następuje:

§  1

W związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 441/XLVI/05 z dnia 29  listopada 2005r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr  181/05 z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005r.  oraz w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu - dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2005r.

1. W Zał. Nr 1 – dochody na zadania własne

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

8.113.926,-

-

3.100,-

8.117.026,-

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

7.761.703,-

-

3.100,-

7.764.803,-

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

7.761.703,-

-

3.100,-

7.764.803,-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.428.613,-

-

700,-

1.429.313,-

80195

Pozostała działalność

447.468,-

-

700,-

448.168,-

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

19.288,-

-

700,-

19.988,-

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

369.906,-

-

30.574,-

400.480,-

85415

Pomoc materialna dla uczniów

70.706,-

-

30.574,-

101.280,-

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

70.706,-

-

30.574,-

101.280,-

RAZEM  DOCHODY  NA ZADANIA WŁASNE

35.866.015,-

-

34.374,-

35.900.389,-

2. W Zał. Nr 2 – dochody na zadania zlecone

                       

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

165.762,-

-

2.250,-

168.012,-

75011

Urzędy wojewódzkie

165.762,-

-

2.250,-

168.012,-

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

165.762,-

-

2.250,-

168.012,-

851

OCHRONA ZDROWIA

401,-

-

2.812,-

3.213,-

85195

Pozostała działalność

401,-

-

2.812,-

3.213,-

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

401,-

-

2.812,-

3.213,-

852

POMOC SPOŁECZNA

3.844.963,-

-

50.109,-

3.895.072,-

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.047.826,-

-

50.109,-

3.097.935,-

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.047.826,-

-

50.109,-

3.097.935,-

RAZEM  DOCHODY  NA ZADANIA ZLECONE

4.114.938,-

-

55.171,-

4.170.109,-

3. W Zał. Nr 3 – dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami

                           samorządu terytorialnego

                       

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3.000,-

-

10.500,-

13.500,-

92195

Pozostała działalność

3.000,-

-

10.500,-

13.500,-

1

2

3

4

5

6

7

8

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

-

-

10.500,-

10.500,-

RAZEM  DOCHODY  NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

887.673,-

-

10.500,-

898.173,-

4. W Zał. Nr 5, 9,10, 11  – wydatki na zadania własne

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

 

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.476.270,-

189.245,-

204.245,-

2.491.270,-

60016

Drogi publiczne gminne

2.047.900,-

189.245,-

204,245,-

2.062.900,-

4270

Zakup usług remontowych

272.723,-

-

204.245,-

476.968,-

4300

Zakup usług pozostałych

182.677,-

663,-

-

182.014,-

4430

Różne opłaty i składki

15.000,-

2.448,-

-

12.552,-

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

1.500,-

1.134,-

-

366,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.567.900,-

185.000,-

-

1.382.900,-

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

120.000,-

10.000,-

-

110.000,-

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

90.000,-

10.000,-

-

80.000,-

4300

Zakup usług pozostałych

64.500,-

10.000,-

-

54.500,-

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4.786.644,-

32.500,-

32.500,-

4.786.644,-

75023

Urzędy gmin

4.112.760,-

32.500,-

32.500,-

4.112.760,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

125.010,-

-

32.500,-

157.510,-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

181.700,-

32.500,-

-

149.200,-

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

612.002,-

1.000,-

1.000,-

612.002,-

75412

Ochotnicze straże pożarne

25.000,-

1.000,-

1.000,-

25.000,-

1

2

3

4

5

6

7

8

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.600,-

1.000,-

-

5.600,-

4300

Zakup usług pozostałych

1.800,-

-

1.000,-

2.800,-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

15.392.435,-

714,-

86.574,-

15.478.295,-

80104

Przedszkola

3.491.343,-

714,-

714,-

3.491.343,-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

11.866,-

-

714,-

12.580,-

4220

Zakup środków żywności

307.880,-

714,-

-

307.166,-

80110

Gimnazja    

3.614.330,-

-

3.100,-

3.617.430,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

112.776,-

-

3.100,-

115.876,-

80195

Pozostała działalność

2.645.159,-

-

82.760,-

2.727.919,-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

600,-

-

700,-

1.300,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.086.571,-

-

82.060,-

2.168.631,-

851

OCHRONA ZDROWIA

484.063,-

16.000,-

16.000,-

484.063,-

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

419.063,-

16.000,-

16.000,-

419.063,-

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

30.000,-

7.000,-

-

23.000,-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

77.000,-

9.000,-

-

68.000,-

4300

Zakup usług pozostałych

148.853,-

-

16.000,-

164.853,-

852

POMOC SPOŁECZNA

2.800.496,-

7.640,-

7.640,-

2.800.496,-

85203

Ośrodki wsparcia

190.516,-

-

3.000,-

193.516,-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

44.030,-

-

2.483,-

46.513,-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.408,-

-

453,-

8.861,-

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.162,-

-

64,-

1.226,-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

605.842,-

1.920,-

4.640,-

608.562,-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

377.442,-

-

4.130,-

381.572,-

1

2

3

4

5

6

7

8

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

72.300,-

-

450,-

72.750,-

4120

Składki na Fundusz Pracy

10.000,-

-

60,-

10.060,-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6.600,-

820,-

-

5.780,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

21.690,-

1.000,-

-

20.690,-

4280

Zakup usług zdrowotnych

510,-

100,-

-

410,-

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

92.000,-

5.720,-

-

86.280,-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

67.450,-

2.950,-

-

64.500,-

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.300,-

100,-

-

3.200,-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12.520,-

1.300,-

-

11.220,-

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.730,-

170,-

-

1.560,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

750,-

600,-

-

150,-

4440

Odpisy na ZFŚS

4.400,-

600,-

-

3.800,-

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

653.182,-

-

30.574,-

683.756,-

85415

Pomoc materialna dla uczniów

70.706,-

-

30.574,-

101.280,-

3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

70.706,-

-

30.574,-

101.280,-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

5.789.886,-

297.760,-

210.700,-

5.702.826,-

90015

Oświetlenie ulic, placów i

dróg

687.000,-

13.000,-

13.000,-

687.000,-

4260

Zakup energii

630.000,-

13.000,-

-

617.000,-

4270

Zakup usług remontowych

20.000,-

-

5.000,-

25.000,-

4300

Zakup usług pozostałych

36.500,-

-

8.000,-

44.500,-

90095

Pozostała działalność

4.207.886,-

284.760,-

197.700,-

4.120.826,-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

118.000,-

-

36.000,-

154.000,-

4270

Zakup usług remontowych

578.691,-

-

86.000,-

664.691,-

1

2

3

4

5

6

7

8

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3.197.069,-

284.760,-

75.700,-

2.988.009,-

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

40.188.558,-

554.859,-

589.233,-

40.222.932,-

5. W Zał. Nr 6, 9, 11 – wydatki na zadania zlecone

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

165.762,-

-

2.250,-

168.012,-

75011

Urzędy wojewódzkie

165.762,-

-

2.250,-

168.012,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

-

1.250,-

1.250,-

4300

Zakup usług pozostałych

-

-

1.000,-

1.000,-

851

OCHRONA ZDROWIA

401,-

-

2.812,-

3.213,-

85195

Pozostała działalność

401,-

-

2.812,-

3.213,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

401,-

-

2.812,-

3.213,-

852

POMOC SPOŁECZNA

3.844.963,-

38.099,-

88.208,-

3.895.072,-

85203

Ośrodki wsparcia

423.000,-

35.327,-

35.327,-

423.000,-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

218.700,-

28.200,-

-

190.500,-

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

16.100,-

440,-

-

15.660,-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

42.400,-

5.874,-

-

36.526,-

4120

Składki na Fundusz Pracy

5.860,-

813,-

-

5.047,-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7.450,-

-

957,-

8.407,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18.300,-

-

26.870,-

45.170,-

4270

Zakup usług remontowych

5.000,-

-

3.000,-

8.000,-

4300

Zakup usług pozostałych

11.040,-

-

4.500,-

15.540,-

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.047.826,-

772,-

50.881,-

3.097.935,-

1

2

3

4

5

6

7

8

3110

Świadczenia społeczne

2.894.054,-

-

48.650,-

2.942.704,-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

46.514,-

-

1.535,-

48.049,-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

73.906,-

-

265,-

74.171,-

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.231,-

-

37,-

1.268,-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.818,-

772,-

-

5.046,-

4300

Zakup usług pozostałych

14.995,-

-

394,-

15.389,-

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

44.500,-

2.000,-

2.000,-

44.500,-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

31.370,-

2.000,-

-

29.370,-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,-

-

2.000,-

2.500,-

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

4.114.938,-

38.099,-

93.270,-

4.170.109,-

6. W Zał. Nr 7 i 9 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między
                                jednostkami samorządu terytorialnego

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3.000,-

-

10.500,-

13.500,-

92195

Pozostała działalność

3.000,-

-

10.500,-

13.500,-

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

3.000,-

-

10.500,-

13.500,-

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

891.273,-

-

10.500,-

901.773,-

§ 2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2005r. wynosi:

-  po  stronie  dochodów       41.003.271,-zł

-  po stronie  wydatków         45.329.414,-zł

-  deficyt  budżetu                   4.326.143,-zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 182/05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 LISTOPADA 2005 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym .....
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:07.12.2005 13:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:28.02.2011 11:55