ZARZĄDZENIE NR 182/05
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 29 LISTOPADA 2005 ROKU
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2005 rok.
Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. ) z a r z ą d z a, co następuje:
§ 1
W związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 441/XLVI/05 z dnia 29 listopada 2005r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 181/05 z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005r. oraz w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu - dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2005r.
1. W Zał. Nr 1 – dochody na zadania własne
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
8.113.926,- |
- |
3.100,- |
8.117.026,- |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. |
7.761.703,- |
- |
3.100,- |
7.764.803,- |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
7.761.703,- |
- |
3.100,- |
7.764.803,- |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1.428.613,- |
- |
700,- |
1.429.313,- |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
447.468,- |
- |
700,- |
448.168,- |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
19.288,- |
- |
700,- |
19.988,- |
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
369.906,- |
- |
30.574,- |
400.480,- |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
70.706,- |
- |
30.574,- |
101.280,- |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
70.706,- |
- |
30.574,- |
101.280,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE
|
35.866.015,- |
- |
34.374,- |
35.900.389,- |
2. W Zał. Nr 2 – dochody na zadania zlecone
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
165.762,- |
- |
2.250,- |
168.012,- |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
165.762,- |
- |
2.250,- |
168.012,- |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
165.762,- |
- |
2.250,- |
168.012,- |
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
401,- |
- |
2.812,- |
3.213,- |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
401,- |
- |
2.812,- |
3.213,- |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
401,- |
- |
2.812,- |
3.213,- |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
3.844.963,- |
- |
50.109,- |
3.895.072,- |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3.047.826,- |
- |
50.109,- |
3.097.935,- |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
3.047.826,- |
- |
50.109,- |
3.097.935,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
|
4.114.938,- |
- |
55.171,- |
4.170.109,- |
3. W Zał. Nr 3 – dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
3.000,- |
- |
10.500,- |
13.500,- |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
3.000,- |
- |
10.500,- |
13.500,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
2330 |
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. |
- |
- |
10.500,- |
10.500,- |
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
887.673,- |
- |
10.500,- |
898.173,- |
4. W Zał. Nr 5, 9,10, 11 – wydatki na zadania własne
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
2.476.270,- |
189.245,- |
204.245,- |
2.491.270,- | |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
2.047.900,- |
189.245,- |
204,245,- |
2.062.900,- | |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
272.723,- |
- |
204.245,- |
476.968,- | |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
182.677,- |
663,- |
- |
182.014,- | |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
15.000,- |
2.448,- |
- |
12.552,- | |
|
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
1.500,- |
1.134,- |
- |
366,- | |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.567.900,- |
185.000,- |
- |
1.382.900,- | |
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
120.000,- |
10.000,- |
- |
110.000,- | |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
90.000,- |
10.000,- |
- |
80.000,- | |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
64.500,- |
10.000,- |
- |
54.500,- | |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
4.786.644,- |
32.500,- |
32.500,- |
4.786.644,- | |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
4.112.760,- |
32.500,- |
32.500,- |
4.112.760,- | |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
125.010,- |
- |
32.500,- |
157.510,- | |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
181.700,- |
32.500,- |
- |
149.200,- | |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
612.002,- |
1.000,- |
1.000,- |
612.002,- | |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
25.000,- |
1.000,- |
1.000,- |
25.000,- | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.600,- |
1.000,- |
- |
5.600,- | |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.800,- |
- |
1.000,- |
2.800,- | |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
15.392.435,- |
714,- |
86.574,- |
15.478.295,- | |
|
80104 |
|
Przedszkola |
3.491.343,- |
714,- |
714,- |
3.491.343,- | |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
11.866,- |
- |
714,- |
12.580,- | |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
307.880,- |
714,- |
- |
307.166,- | |
|
80110 |
|
Gimnazja |
3.614.330,- |
- |
3.100,- |
3.617.430,- | |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
112.776,- |
- |
3.100,- |
115.876,- | |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
2.645.159,- |
- |
82.760,- |
2.727.919,- | |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
600,- |
- |
700,- |
1.300,- | |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2.086.571,- |
- |
82.060,- |
2.168.631,- | |
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
484.063,- |
16.000,- |
16.000,- |
484.063,- | |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
419.063,- |
16.000,- |
16.000,- |
419.063,- | |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
30.000,- |
7.000,- |
- |
23.000,- | |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
77.000,- |
9.000,- |
- |
68.000,- | |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
148.853,- |
- |
16.000,- |
164.853,- | |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
2.800.496,- |
7.640,- |
7.640,- |
2.800.496,- | |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
190.516,- |
- |
3.000,- |
193.516,- | |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
44.030,- |
- |
2.483,- |
46.513,- | |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8.408,- |
- |
453,- |
8.861,- | |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.162,- |
- |
64,- |
1.226,- | |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
605.842,- |
1.920,- |
4.640,- |
608.562,- | |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
377.442,- |
- |
4.130,- |
381.572,- | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
72.300,- |
- |
450,- |
72.750,- | |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
10.000,- |
- |
60,- |
10.060,- | |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6.600,- |
820,- |
- |
5.780,- | |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21.690,- |
1.000,- |
- |
20.690,- | |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
510,- |
100,- |
- |
410,- | |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
92.000,- |
5.720,- |
- |
86.280,- | |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
67.450,- |
2.950,- |
- |
64.500,- | |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.300,- |
100,- |
- |
3.200,- | |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12.520,- |
1.300,- |
- |
11.220,- | |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.730,- |
170,- |
- |
1.560,- | |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
750,- |
600,- |
- |
150,- | |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
4.400,- |
600,- |
- |
3.800,- | |
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
653.182,- |
- |
30.574,- |
683.756,- | |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
70.706,- |
- |
30.574,- |
101.280,- | |
|
|
3240 |
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów |
70.706,- |
- |
30.574,- |
101.280,- | |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
5.789.886,- |
297.760,- |
210.700,- |
5.702.826,- | |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
687.000,- |
13.000,- |
13.000,- |
687.000,- | |
|
|
4260 |
Zakup energii |
630.000,- |
13.000,- |
- |
617.000,- | |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
20.000,- |
- |
5.000,- |
25.000,- | |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
36.500,- |
- |
8.000,- |
44.500,- | |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
4.207.886,- |
284.760,- |
197.700,- |
4.120.826,- | |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
118.000,- |
- |
36.000,- |
154.000,- | |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
578.691,- |
- |
86.000,- |
664.691,- | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
3.197.069,- |
284.760,- |
75.700,- |
2.988.009,- | |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
|
40.188.558,- |
554.859,- |
589.233,- |
40.222.932,- | ||||
5. W Zał. Nr 6, 9, 11 – wydatki na zadania zlecone
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
165.762,- |
- |
2.250,- |
168.012,- |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
165.762,- |
- |
2.250,- |
168.012,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
- |
1.250,- |
1.250,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
- |
1.000,- |
1.000,- |
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
401,- |
- |
2.812,- |
3.213,- |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
401,- |
- |
2.812,- |
3.213,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
401,- |
- |
2.812,- |
3.213,- |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
3.844.963,- |
38.099,- |
88.208,- |
3.895.072,- |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
423.000,- |
35.327,- |
35.327,- |
423.000,- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
218.700,- |
28.200,- |
- |
190.500,- |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
16.100,- |
440,- |
- |
15.660,- |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
42.400,- |
5.874,- |
- |
36.526,- |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
5.860,- |
813,- |
- |
5.047,- |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7.450,- |
- |
957,- |
8.407,- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18.300,- |
- |
26.870,- |
45.170,- |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5.000,- |
- |
3.000,- |
8.000,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11.040,- |
- |
4.500,- |
15.540,- |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3.047.826,- |
772,- |
50.881,- |
3.097.935,- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
2.894.054,- |
- |
48.650,- |
2.942.704,- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
46.514,- |
- |
1.535,- |
48.049,- |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
73.906,- |
- |
265,- |
74.171,- |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.231,- |
- |
37,- |
1.268,- |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5.818,- |
772,- |
- |
5.046,- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14.995,- |
- |
394,- |
15.389,- |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
44.500,- |
2.000,- |
2.000,- |
44.500,- |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
31.370,- |
2.000,- |
- |
29.370,- |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
500,- |
- |
2.000,- |
2.500,- |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE |
4.114.938,- |
38.099,- |
93.270,- |
4.170.109,-
|
6. W Zał. Nr 7 i 9 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejsz. |
Zwiększ. |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
3.000,- |
- |
10.500,- |
13.500,- |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
3.000,- |
- |
10.500,- |
13.500,- |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
3.000,- |
- |
10.500,- |
13.500,- |
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
891.273,- |
- |
10.500,- |
901.773,- |
§ 2
Po w/w zmianach budżet miasta na 2005r. wynosi:
- po stronie dochodów 41.003.271,-zł
- po stronie wydatków 45.329.414,-zł
- deficyt budżetu 4.326.143,-zł
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | ZARZĄDZENIE NR 182/05 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 LISTOPADA 2005 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym ..... |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Jolanta Bryś |
Data publikacji: | 07.12.2005 13:54 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Jolanta Bryś |
Data aktualizacji: | 28.02.2011 11:55 |